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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-13 20:26

你好，補做繳納稅款分錄就是了
借；應交稅費——未交增值稅，附加稅，個人所得稅，貸；銀行存款

鰻魚汽車 追問

2020-01-13 20:29

哦哦，我還以為要涉及到以前年度損益調整，利潤分配-未分配利潤呢？

鄒老師 解答

2020-01-13 20:29

你好，因為你之前已經計提了，現在只需要做繳納分錄不需要做計提分錄，所以是不涉及損益科目，就不需要通過以前年度損益調整科目核算的

鰻魚汽車 追問

2020-01-13 20:30

明白了，謝謝老師。

鄒老師 解答

2020-01-13 20:30

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
你好 你是小規(guī)模嗎？超過標準了嘛
2020-01-09 18:07:41
增值稅是根據銷項稅—進項稅來計算的，附加稅是根據要繳納的增值稅計算的， 計提和支付的不一樣，要調整的
2019-07-17 10:14:28
你好，補做繳納稅款分錄就是了 借；應交稅費——未交增值稅，附加稅，個人所得稅，貸；銀行存款
2020-01-13 20:26:53
你好，你開的是免稅發(fā)票嗎？
2020-05-20 11:50:38
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