咘咘 追問

2020-01-13 19:29

就只做一筆管理費(fèi)用貸現(xiàn)金？那我申報要填？

立紅老師 解答

2020-01-13 19:33

我好，是的，申報時不需要填

咘咘 追問

2020-01-13 20:44

那我在認(rèn)證系統(tǒng)選了不抵扣勾選還要轉(zhuǎn)出？

立紅老師 解答

2020-01-13 20:45

你好，這個本身就是不需要認(rèn)證，是直接做減免稅款的。

咘咘 追問

2020-01-13 20:45

問錯了，是福利費(fèi)發(fā)票

立紅老師 解答

2020-01-13 20:46

你好，福利 費(fèi)發(fā)票是待攤不抵扣的。不用轉(zhuǎn)出的。

咘咘 追問

2020-01-13 20:50

公司食堂用的冰箱是做固定資產(chǎn)還是福利費(fèi)？

立紅老師 解答

2020-01-13 20:53

你好，是固定資產(chǎn)，但計(jì)提的折舊計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)、。

咘咘 追問

2020-01-13 20:54

那我直接做福利費(fèi)了，發(fā)票選了不抵扣勾選，現(xiàn)在該怎么處理

立紅老師 解答

2020-01-13 20:55

你好，冰箱是多少錢的？

咘咘 追問

2020-01-13 20:55

4499

立紅老師 解答

2020-01-13 20:56

你好，這個金額應(yīng)是計(jì)入固定資產(chǎn)的。發(fā)票選擇不抵扣勾選 是對的，因?yàn)槭怯糜诼毠じ＠?/p>

咘咘 追問

2020-01-13 20:59

不能直接入費(fèi)用？提折舊計(jì)入福利費(fèi)？

立紅老師 解答

2020-01-13 21:01

你好，這個金額一般不計(jì)入費(fèi)用，是計(jì)入固定資產(chǎn)，然后通過折舊方試計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)的。如果您已經(jīng)計(jì)了，先這樣，如果稅務(wù)機(jī)關(guān)不問，我們就直接做費(fèi)用扣了，如果稅務(wù)說需要調(diào)到固定資產(chǎn)，我們再調(diào)出來就可以

咘咘 追問

2020-01-13 21:04

那我稅金直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？當(dāng)時做的待抵扣稅金

立紅老師 解答

2020-01-13 21:05

你好，稅的部分如果在申報時選擇了不抵扣勾選就可以的。不能抵扣的。

咘咘 追問

2020-01-13 21:08

直接借固定資產(chǎn)貸現(xiàn)金

立紅老師 解答

2020-01-13 21:14

你好，是的，是這樣的。