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送心意

崔老師

職稱(chēng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-13 18:39

19年四季度做的未開(kāi)票收入22萬(wàn);2020年1月-3月期間只要合計(jì)收入不超過(guò)30萬(wàn),就還可以享受季度30萬(wàn)以下免稅政策。

樂(lè)活 追問(wèn)

2020-01-13 18:42

我賬上不超過(guò)30萬(wàn),但小規(guī)模申報(bào)時(shí)比對(duì)怕沒(méi)法通過(guò),一般納稅人可以在未開(kāi)票填寫(xiě)負(fù)數(shù),小規(guī)模沒(méi)有

崔老師 解答

2020-01-13 18:44

19年四季度做的未開(kāi)票收入22萬(wàn)已經(jīng)在19年四季度申報(bào)表上體現(xiàn)了,是嗎?

樂(lè)活 追問(wèn)

2020-01-13 18:47

是的,小規(guī)模不顯示未開(kāi)票收入,直接填寫(xiě)數(shù)字就行

崔老師 解答

2020-01-13 18:56

如果在四季度已經(jīng)做了申報(bào)的話,在2020年一季度開(kāi)票且申報(bào)時(shí),申報(bào)表上是無(wú)法處理的,這就需要咨詢(xún)稅務(wù)局辦稅大廳可不可以從稅務(wù)端的系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)負(fù)數(shù)處理(即稅務(wù)可以該數(shù)據(jù),可以讓第1欄次<2欄+3欄),如果稅務(wù)端無(wú)法處理的話,就不要開(kāi)了。因?yàn)橐婚_(kāi)就會(huì)超過(guò)30萬(wàn)元,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)稅,且強(qiáng)制監(jiān)控條件是第1欄次》2+3,這是小規(guī)模申報(bào)表的BUG。

樂(lè)活 追問(wèn)

2020-01-13 19:00

好的,謝謝老師

崔老師 解答

2020-01-13 19:05

不客氣,祝您工作愉快!

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19年四季度做的未開(kāi)票收入22萬(wàn);2020年1月-3月期間只要合計(jì)收入不超過(guò)30萬(wàn),就還可以享受季度30萬(wàn)以下免稅政策。
2020-01-13 18:39:20
您好,那沒(méi)有辦法了,需要根據(jù)實(shí)際開(kāi)票的交稅
2019-01-11 13:03:38
你好 一樣的 都是季報(bào)
2020-01-08 09:15:48
500-70=430萬(wàn),小于這個(gè)開(kāi)票金額
2020-01-14 12:36:17
您好 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具了紅字發(fā)票后還開(kāi)具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票么
2019-11-26 10:50:17
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