葉葉葉lll 追問

2020-01-13 18:24

但是之前報(bào)表都填寫或480 了。查了下10 月申報(bào)時(shí)候也顯示480，剛才填寫季度報(bào)表發(fā)現(xiàn)期初余額期末余額算是0，這是啥情況？
第二年就不能抵扣了嗎
還是我手動填在期初上480（試了下可以填）

宸宸老師 解答

2020-01-13 18:27

10月份的申報(bào)表，主表23行有顯示這個(gè)480元嗎？

葉葉葉lll 追問

2020-01-13 18:28

是小規(guī)模報(bào)表，沒有第23行啊？

宸宸老師 解答

2020-01-13 18:31

您好，好的。
我猜是10月份的申報(bào)表沒有填寫
本期實(shí)際抵減額，所以當(dāng)時(shí)沒有抵扣到的。
您現(xiàn)在填寫期初和實(shí)際抵減額兩列，才能真正抵扣的

葉葉葉lll 追問

2020-01-13 18:33

現(xiàn)在不需要抵減 之前也不需要，我意思是之前有填過期初期末這些也顯示了480，也沒有選擇抵扣。這次點(diǎn)進(jìn)去全部顯示 0

葉葉葉lll 追問

2020-01-13 18:33

應(yīng)該是自動顯示期初期末為480才對啊

宸宸老師 解答

2020-01-13 18:35

您好，應(yīng)該是期初不填這個(gè)數(shù)字是不能保存申報(bào)表的。

您這個(gè)報(bào)表為什么可以0金額保存我也挺奇怪

葉葉葉lll 追問

2020-01-13 18:37

不是我沒有0金額保存，是上一期都填好了480，這次點(diǎn)進(jìn)去全部都是0，我只能手動填480保存

宸宸老師 解答

2020-01-13 18:38

那就對了，確實(shí)有時(shí)候自己讀取到數(shù)據(jù)，會為0。
但是不會給您保存申報(bào)表，會提示您有個(gè)期初余額480，只有您手動改為480才會讓您保存的

葉葉葉lll 追問

2020-01-13 18:44

不是您沒明白我的意思，這個(gè)報(bào)表之前480 顯示正常也沒抵扣過，這次點(diǎn)進(jìn)去為0 也沒提示我填480，我自己想起來手動填寫保存的，正常來講應(yīng)該自動是顯示480

宸宸老師 解答

2020-01-13 18:59

您好，那就是系統(tǒng)的問題了的。