紫苑 追問

2020-01-13 17:53

是耗材，不是商品

紫苑 追問

2020-01-13 17:54

檢驗室耗材

鄒老師 解答

2020-01-13 17:57

你好，如果是直接計入費用的，取得發(fā)票
借；銷售費用等科目，貸；預(yù)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借；本年利潤，貸；銷售費用等科目
這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后費用余額是0啊

紫苑 追問

2020-01-13 17:59

是啊，為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢？是電腦系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的啊，哪里出錯？

鄒老師 解答

2020-01-13 18:00

你好
取得發(fā)票，借；銷售費用等科目，貸；預(yù)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借；本年利潤，貸；銷售費用等科目
你做的這兩筆分錄借貸方的銷售費用金額是一致的嗎？

紫苑 追問

2020-01-13 18:01

一致的啊

鄒老師 解答

2020-01-13 18:01

你好，能提供一下你所做的分錄圖片？

紫苑 追問

2020-01-13 18:03

紫苑 追問

2020-01-13 18:04

鄒老師 解答

2020-01-13 18:05

你好，能提供一下你費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤圖片嗎？
這樣才知道你結(jié)轉(zhuǎn)分錄金額是否正確的

紫苑 追問

2020-01-13 18:05

不知道在哪查

鄒老師 解答

2020-01-13 18:06

你好，你可以通過營業(yè)費用明細(xì)賬查詢

紫苑 追問

2020-01-13 18:08

鄒老師 解答

2020-01-13 18:09

你好，你之前營業(yè)費用發(fā)生金額是460.17，怎么你這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄里面都沒有這個結(jié)轉(zhuǎn)金額呢？

紫苑 追問

2020-01-13 18:10

就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)

紫苑 追問

2020-01-13 18:10

不知道為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2020-01-13 18:10

你好，那需要把之前發(fā)生的營業(yè)費用發(fā)生金額460.17補做結(jié)轉(zhuǎn)才是的

紫苑 追問

2020-01-13 18:12

都是電腦系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的，已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在怎么不結(jié)轉(zhuǎn)？

紫苑 追問

2020-01-13 18:12

補結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-01-13 18:15

你好，補做損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄，使得營業(yè)費用結(jié)轉(zhuǎn)之后余額變成0才是的

紫苑 追問

2020-01-13 18:16

手工填分錄嗎？

鄒老師 解答

2020-01-13 18:16

你好，是的，只能是這樣補救的
借；本年利潤 610.17，貸；營業(yè)費用 610.17