珍珠小玩子～ 追問

2020-01-13 16:38

就是我們是19年7月開始裝修的，差不多半年時間，然后之前的賬是代理公司做的，因為之前沒有開票回來就沒有入賬，然后現(xiàn)在我讓對方開票，這個會計分錄怎么做比較合適呢？

郭老師 解答

2020-01-13 16:44

支付了嗎
還是沒有支付？

珍珠小玩子～ 追問

2020-01-13 16:47

支付了的

郭老師 解答

2020-01-13 16:52

你如果想在一年內(nèi)攤銷，借預(yù)付賬款貸銀行存款，如果你是想一次抵扣，借管理費用貸銀行存款。

珍珠小玩子～ 追問

2020-01-13 16:53

問題是這樣做一次抵扣做進管理費用可以嗎？

郭老師 解答

2020-01-13 16:56

業(yè)務(wù)量大的可以。

珍珠小玩子～ 追問

2020-01-13 18:26

年收入200萬不到，我們屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

郭老師 解答

2020-01-13 18:27

那還是建議你多預(yù)付分攤一年。

珍珠小玩子～ 追問

2020-01-13 18:29

那前面半年的就做管理費用，后面的費用在之后半年分攤這樣合理嗎

郭老師 解答

2020-01-13 18:30

你好，可以的。

珍珠小玩子～ 追問

2020-01-13 18:30

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-13 18:31

不用客氣的。