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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-13 16:17

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金等科目

小魚兒 追問

2020-01-13 16:24

老師，小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目！

鄒老師 解答

2020-01-13 16:28

你好，那就這樣做分錄
借；利潤分配——未分配利潤，貸；庫存現(xiàn)金等科目

小魚兒 追問

2020-01-13 17:05

這個調(diào)整分錄是不是不用調(diào)表啊老師，匯算清繳的時候怎么稅前扣除？

鄒老師 解答

2020-01-13 17:08

你好，這個需要在匯算清繳的時候，把這個費用計入2019年的成本費用明細表在企業(yè)所得稅稅前扣除

小魚兒 追問

2020-01-13 17:10

哦哦，懂了，謝謝老師??！

鄒老師 解答

2020-01-13 17:13

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-20 09:10:27
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金等科目
2020-01-13 16:17:11
你的意思是不用付款給老板，是把應該付給老板的錢確認為投資款嗎？
2018-09-11 20:11:09
您好，兩種處理方法，一，如果對企業(yè)來說，30萬元屬于小金額，即不到年度利潤總額的10分之1，可以作為2017年度費用處理。二，如果30萬元屬于大金額，即超過年度利潤總額的10分之1，則，借：以前年度損益調(diào)整，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-02-04 22:03:51
您好，金額不大，正常做賬即可。
2017-02-20 15:35:14
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