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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 15:50

看的是1-12月累計(jì)數(shù),不是單獨(dú)看一個(gè)季度,

獨(dú)立思考 追問

2020-01-13 15:51

我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)

maize老師 解答

2020-01-13 15:53

是的,這個(gè)是填表說明,1.第1行“營(yíng)業(yè)收入”:填報(bào)納稅人截至本稅款所屬期末,按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定核算的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入。
如:以前年度已經(jīng)開始經(jīng)營(yíng)且按季度預(yù)繳納稅申報(bào)的納稅人,第二季度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí)本行填報(bào)本年1月1日至6月30日期間的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入。
2.第2行“營(yíng)業(yè)成本”:填報(bào)納稅人截至本稅款所屬期末,按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定核算的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)成本。
3.第3行“利潤(rùn)總額”:填報(bào)納稅人截至本稅款所屬期末,按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定核算的本年累計(jì)利潤(rùn)總額。

獨(dú)立思考 追問

2020-01-13 16:00

獨(dú)立思考 追問

2020-01-13 16:00

有年報(bào)還有季報(bào),季報(bào)怎么辦

maize老師 解答

2020-01-13 16:01

季度申報(bào)填表說明上面我發(fā)的是,企業(yè)所得稅填表說明,

maize老師 解答

2020-01-13 16:01

不是發(fā)的年報(bào),第二季度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí)本行填報(bào)本年1月1日至6月30日期間的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入。

maize老師 解答

2020-01-13 16:01

還有舉例啊,不是我自創(chuàng)誤導(dǎo)你

獨(dú)立思考 追問

2020-01-13 16:06

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-13 16:12

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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看的是1-12月累計(jì)數(shù),不是單獨(dú)看一個(gè)季度,
2020-01-13 15:50:18
進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,是減去不含稅金額
2019-10-31 15:45:00
你好,計(jì)算的依據(jù)是按不含稅金額
2025-02-05 15:59:42
企業(yè)所得稅使用收入來計(jì)算的,支付境外指導(dǎo)費(fèi)需要代扣代繳增值稅、所得稅,所以需要把增值稅去掉之后計(jì)算
2019-12-21 21:18:52
你好 不含稅的千分之二 可以減去分包
2021-05-28 08:56:14
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