董老師 解答

2020-01-13 15:59

借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤

問就是不知道 追問

2020-01-13 16:07

我可以給客戶發(fā)像您說的三條分錄沖減費(fèi)用嗎

董老師 解答

2020-01-13 16:09

您好，我說的是需要有根據(jù)的，不是我直接拍腦袋，需要客戶信任，建議先找差異原因。

問就是不知道 追問

2020-01-13 16:12

是這樣情況的，當(dāng)時(shí)和客戶反饋了未分配利潤不平的問題，他直接讓調(diào)平，后面和我要審計(jì)調(diào)整的分錄

問就是不知道 追問

2020-01-13 16:18

可是我的管理費(fèi)用沒有減少呀，我直接只調(diào)整了未分配利潤與其他應(yīng)收款項(xiàng)這兩個(gè)科目

問就是不知道 追問

2020-01-13 16:20

您可以看一下，只是期末的未分配利潤金額對不起，所以我直接調(diào)平了

董老師 解答

2020-01-13 16:23

但是您不能直接調(diào)平啊，這兩者沒有直接聯(lián)系。
那是什么原因呢，或者是利潤表做錯(cuò)了，或者是未分配利潤錯(cuò)了，總有一個(gè)錯(cuò)的，您需要先找出來差異才能做調(diào)整分錄啊，不是簡單地湊個(gè)數(shù)。
首先您需要確定哪一個(gè)是對的，然后在做