云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-13 15:25

什么平是什么都沒(méi)有的。我4月份做了一次憑證。后面就變成負(fù)數(shù)了

立紅老師 解答

2020-01-13 15:27

你好，如果您無(wú)形資產(chǎn)之前是有余額的，是需要攤銷，如果之前已經(jīng)沒(méi)有余額，就是賬是平的，不用再做攤銷的分錄，做了之后就是負(fù)數(shù)的

云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-13 15:28

我好像是掃做了前面的分錄，直接就攤銷了
我現(xiàn)在怎么修改。已經(jīng)過(guò)兩個(gè)征稅期了

立紅老師 解答

2020-01-13 15:30

你好，現(xiàn)在需要做相反的負(fù)數(shù)沖回就可以的，借：生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)  貸：無(wú)形資產(chǎn) 負(fù)數(shù)

云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-13 15:31

做了相反的還需要在做一次正確的分錄嗎？分錄怎么寫

立紅老師 解答

2020-01-13 15:35

你好，做了負(fù)數(shù)分錄，就把那筆錯(cuò)的沖掉了，借：生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸：無(wú)形資產(chǎn) 負(fù)數(shù)

云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-13 15:38

我沖了以后里面就沒(méi)有數(shù)據(jù)了是吧！但是我確實(shí)有一筆這個(gè)業(yè)務(wù)呢！只是前面的一個(gè)分錄少些了。應(yīng)該改先寫借：無(wú)形資產(chǎn)。貸：銀行存款。在分?jǐn)偅航瑁荷a(chǎn)成本。貸：無(wú)形資產(chǎn)。應(yīng)該是這樣的嗎？

立紅老師 解答

2020-01-13 15:40

你好，如果您確實(shí)有這業(yè)務(wù)，不是沖，是需要把借：無(wú)形資產(chǎn)。貸：銀行存款。分錄補(bǔ)上。

云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-13 15:41

哦哦。那么我之前申報(bào)的第二。三季度申報(bào)表需要去稅局修改嗎？

立紅老師 解答

2020-01-13 15:45

你好，不用改了，把這筆補(bǔ)上就可以