個性的雪糕 追問

2020-01-13 13:26

專票，只開具了這一張

鄒老師 解答

2020-01-13 13:27

你好，就把這個發(fā)票的不含稅收入金額填寫在增值稅申報表第一行收入欄次就是了

個性的雪糕 追問

2020-01-13 13:28

這樣的話就要交稅了，為什么要交稅呢，以前都沒有交過增值稅

鄒老師 解答

2020-01-13 13:29

你好，因?yàn)樽蚤_專用發(fā)票是不免征增值稅的

個性的雪糕 追問

2020-01-13 13:32

怎么查看代開還是自開的，因?yàn)槲疫@個月才接手，這張發(fā)票是之前財務(wù)開的

鄒老師 解答

2020-01-13 13:38

你好，代開的專用發(fā)票打印的時候左上角會有個代開字樣
自開的沒有代開字樣
見圖

個性的雪糕 追問

2020-01-13 13:40

可是之前公司都沒有交過增值稅，是怎么回事呢

鄒老師 解答

2020-01-13 13:41

你好，之前也是自開專用發(fā)票嗎？

個性的雪糕 追問

2020-01-13 13:41

對啊

鄒老師 解答

2020-01-13 13:45

你好，你之前是不是把開具的專用發(fā)票收入填寫在免稅銷售額欄次了

個性的雪糕 追問

2020-01-13 13:54

系統(tǒng)導(dǎo)出是不用交稅的，但是申報不了，會出現(xiàn)這個

鄒老師 解答

2020-01-13 13:55

你好，系統(tǒng)導(dǎo)出是不用交稅的（你是指哪個系統(tǒng)導(dǎo)出專用發(fā)票不需要納稅）

個性的雪糕 追問

2020-01-13 13:56

一表集成是這樣的，不需要交稅，但是最后申報就會出現(xiàn)之前那張圖的提示

鄒老師 解答

2020-01-13 13:58

你好，專用發(fā)票收入應(yīng)當(dāng)填寫在第一行，而不是你提供圖片的小微企業(yè)免稅銷售欄次

個性的雪糕 追問

2020-01-13 14:00

就是說這個季要交稅是嗎，

鄒老師 解答

2020-01-13 14:00

你好，是的，是這樣的

個性的雪糕 追問

2020-01-13 14:18

還是沒有到起征點(diǎn)不是不用交稅嗎

鄒老師 解答

2020-01-13 14:19

你好，這個自開專用發(fā)票不管是多少，都是不免征增值稅的