我很怪 ? 追問

2018-01-13 13:42

老師這個月普票先不申報不行嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 13:43

你好，不可以的，需要做到及時正確申報的

我很怪 ? 追問

2018-01-13 13:45

那下個月再紅沖這一部分的稅款還能退回來嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 13:57

你好，無法退回，紅沖 的發(fā)票的稅額抵扣當(dāng)月應(yīng)納稅額

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:01

那我下個月開的超出9萬了不是還得全額交稅啊

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:02

比如我這個月紅沖了8萬6千，下個月可以開多少不交稅啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:06

你好，就是8.6萬

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:07

老師，那不是給不紅沖是一樣的嗎？我們是小規(guī)模納稅人啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:09

你好，你如果不紅沖，你開具8.6萬就需要按8.6萬計算納稅的，只是這種情況低于9萬免征了 
比如你當(dāng)月開具正數(shù)發(fā)票15萬，因為有紅沖的8.6萬，只按6.4萬計算，這樣就不需要納稅，如果沒有紅沖發(fā)票，你就需要按15萬全額納稅了

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:10

噢噢，那小規(guī)模的可以紅沖發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 14:12

你好，發(fā)票有錯誤跨月了，或者發(fā)生退貨，是可以開具紅字發(fā)票沖銷的

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:12

@鄒老師:在稅控盤上開嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 14:14

你好，是的，申請審批通過了就可以開具了

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:15

老師還需要去哪申請啊，我們的稅控盤里不可以開紅字發(fā)票

鄒老師 解答

2018-01-13 14:16

你好，去稅局申請，審核通過了才可以回來開具的

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:26

去稅務(wù)局申請事多不多，麻煩不麻煩

鄒老師 解答

2018-01-13 14:31

你好，不麻煩，打一份報告，說明什么原因需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票，稅局審批了簽字蓋章，你就可以根據(jù)這個開負(fù)數(shù)發(fā)票了

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:32

@鄒老師:報告去哪打印啊，還用找專管員嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 14:33

你好，自己單位用A4紙打印 
是否需要找管理員就看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個事情的管理的

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:34

是不是直接去大廳就可以了啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:35

你好，需要打印紅字申請報告，去稅局事情才可以的

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:35

紅字申請報告去哪找啊，哪里有啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:42

你好，自己單位根據(jù)自己情況書寫的 
你可以去你當(dāng)?shù)囟惥志W(wǎng)站看是否有模板下載

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:45

這個月紅沖上個季度的增值稅專用發(fā)票對上個月有什么影響啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:47

你好，對上個月沒有影響，只影響沖銷當(dāng)月的

我很怪 ? 追問

2018-01-13 14:49

那 上個月該交多少稅不是還得交啊

鄒老師 解答

2018-01-13 14:52

你好，是的 
負(fù)數(shù)發(fā)票只是沖銷負(fù)數(shù)當(dāng)月的應(yīng)納稅額