老實(shí)的金針菇 追問(wèn)

2020-01-13 14:00

原來(lái)是這么做的：收到門店上交的全額社保費(fèi) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款（代繳社保） 把錢轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司  借：其他應(yīng)付款（代繳社保） 貸：銀行存款  ，收到發(fā)票之后要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，要怎么把賬務(wù)圓過(guò)去呢？

張艷老師 解答

2020-01-13 14:09

這個(gè)也不涉及圓帳的問(wèn)題，通過(guò)您列的分錄，就是一個(gè)代收代付的分錄嘛

老實(shí)的金針菇 追問(wèn)

2020-01-13 14:37

因?yàn)榇沾兜倪@個(gè)分錄是之前的會(huì)計(jì)做的，他把收到的專用發(fā)票收了起來(lái)沒(méi)抵扣，我這個(gè)月剛接手，把發(fā)票抵扣掉了，那代收代付這個(gè)分錄肯定不適用了，所以想請(qǐng)教一下 從收到門店讓代繳的社?？睿礁督o勞務(wù)派遣公司款和收到派遣公司開(kāi)出的代繳社保、公積金和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，具體的分錄要怎么做合適？

張艷老師 解答

2020-01-13 14:52

現(xiàn)在不明白的地方，為什么各個(gè)店還需要先收代繳的社保費(fèi)呢？這是什么情況？

老實(shí)的金針菇 追問(wèn)

2020-01-13 15:39

我也不是很清楚，大概是門店把員工社保掛靠在公司繳納，所以門店會(huì)把社?？钊~轉(zhuǎn)給公司，公司再在勞務(wù)派遣公司代繳

張艷老師 解答

2020-01-13 15:42

那要是這樣的話，也不涉及取得勞務(wù)派遣發(fā)票的事情了。就是代收代繳了。