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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-01-13 11:54

不是公司資產(chǎn)不要做賬上了,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)

追問

2020-01-13 12:01

是給公司員工買的,是普通發(fā)票

maize老師 解答

2020-01-13 12:02

發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)做福利費(fèi),需要并入工資代扣個(gè)稅

追問

2020-01-13 12:03

購買了2臺,有一部是專票,我已經(jīng)按照,借:管理費(fèi)用
                應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸    :庫存現(xiàn)金
做了
這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,那怎么處理呢

maize老師 解答

2020-01-13 12:04

有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)要是給員工不是公司統(tǒng)一辦理卡,離職不還給公司后續(xù)有需要罰款風(fēng)險(xiǎn),補(bǔ)個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),

追問

2020-01-13 12:06

那我該怎么處理呢

maize老師 解答

2020-01-13 12:10

那你們這個(gè)是啥情況,?給員工就不收回?

追問

2020-01-13 12:16

我在2018年10月份做的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我現(xiàn)在怎么處理比較妥當(dāng)呢

maize老師 解答

2020-01-13 12:23

轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,

追問

2020-01-13 12:25

走了是要收回來的,用的公司經(jīng)理的身份證辦的,我就在今天12月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了嗎

maize老師 解答

2020-01-13 12:32

只能這樣,你這個(gè)都跨年了,轉(zhuǎn)出吧,保險(xiǎn)起見轉(zhuǎn)出,

追問

2020-01-13 12:33

走了是要收回來的,用的公司經(jīng)理的身份證辦的,我就在今天12月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了嗎

maize老師 解答

2020-01-13 12:36

是的啊,我上面回復(fù)是的,這個(gè)之前我查過,沒有說這個(gè)是可以抵扣,這個(gè)我看法是轉(zhuǎn)出

追問

2020-01-13 12:39

好的,謝謝老師,但是我這個(gè)月稅已經(jīng)交了,

追問

2020-01-13 12:40

好的,謝謝老師,但是我這個(gè)月稅已經(jīng)交了,我該怎么做賬務(wù)處理

maize老師 解答

2020-01-13 12:41

借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,

追問

2020-01-13 14:47

銷項(xiàng)稅和未交稅費(fèi)何時(shí)處理呢,謝謝

maize老師 解答

2020-01-13 14:53

增值稅按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以

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不是公司資產(chǎn)不要做賬上了,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)
2020-01-13 11:54:35
直接借成本或者費(fèi)用,貸銀行存款
2019-01-08 09:12:26
你好,高速路的ETC發(fā)票可以四口進(jìn)項(xiàng),還有交通費(fèi)
2019-05-07 08:45:12
你好 贈(zèng)送給他的 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2021-07-03 09:06:36
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2019-08-14 10:49:33
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