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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-04-23 13:59

我是按銷售商品的原價2000元入賬的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應該是要按5折后的價格入賬，所以這個月要調(diào)整我可不可以借：主營業(yè)務收入1000
貸：應收賬款-A客戶1000

吳月柳 解答

2016-04-23 13:57

把之前做錯的分錄紅沖，然后做正確的，或直接紅字沖減1000元也行。借：應收賬款   -1000    貸：主營業(yè)務收入   -1000，有增值稅的算上

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相關問題討論
借；相關科目 貸；應收賬款
2016-04-26 21:47:48
把之前做錯的分錄紅沖，然后做正確的，或直接紅字沖減1000元也行。借：應收賬款 -1000 貸：主營業(yè)務收入 -1000，有增值稅的算上
2016-04-23 13:57:34
您好！看是借方負數(shù)還是貸方負數(shù)，我按你的意思的話應該是借：應收賬款 貸營業(yè)外收入。
2016-08-07 10:19:01
你好，直接紅字沖銷相同分錄
2017-02-09 14:01:57
你好！你指的是匯算清繳嗎？如果與損益無關不用調(diào)整
2018-05-07 09:36:08
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