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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 11:09

你好，你這個(gè)是做的小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)的分錄？

寧?kù)o怡然 追問(wèn)

2020-01-13 11:10

是的老師

鄒老師 解答

2020-01-13 11:11

你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 與取得收入的增值稅抵扣就是了
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

寧?kù)o怡然 追問(wèn)

2020-01-13 11:13

謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-01-13 11:14

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

寧?kù)o怡然 追問(wèn)

2020-01-13 11:24

老師可以作為營(yíng)業(yè)外收入嗎？

鄒老師 解答

2020-01-13 11:26

你好，你是指稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)減免的時(shí)候貸 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算？

寧?kù)o怡然 追問(wèn)

2020-01-13 11:27

是的老師

寧?kù)o怡然 追問(wèn)

2020-01-13 11:28

可以這樣嗎？

鄒老師 解答

2020-01-13 11:29

你好，不可以，稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)減免應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用貸方核算才是的

寧?kù)o怡然 追問(wèn)

2020-01-13 11:30

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-01-13 11:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人轉(zhuǎn)到未交增值稅
2020-01-14 10:08:39
你好，也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
一、購(gòu)買(mǎi)時(shí)的分錄是正確的 二、抵扣時(shí)的分錄，在抵扣當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）
2018-10-11 16:05:36
你好，你這個(gè)是做的小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)的分錄？
2020-01-13 11:09:28
購(gòu)買(mǎi)直接借管理費(fèi)用，貸銀行款。 全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-04-15 09:46:12
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