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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-13 11:09

你好,你這個是做的小規(guī)模納稅人購進稅控設備維護費的分錄?

寧靜怡然 追問

2020-01-13 11:10

是的老師

鄒老師 解答

2020-01-13 11:11

你好,應交稅費-應交增值稅 與取得收入的增值稅抵扣就是了
借;應收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務收入  ,應交稅費-應交增值稅

寧靜怡然 追問

2020-01-13 11:13

謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-01-13 11:14

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

寧靜怡然 追問

2020-01-13 11:24

老師可以作為營業(yè)外收入嗎?

鄒老師 解答

2020-01-13 11:26

你好,你是指稅控設備維護費減免的時候貸 計入營業(yè)外收入核算?

寧靜怡然 追問

2020-01-13 11:27

是的老師

寧靜怡然 追問

2020-01-13 11:28

可以這樣嗎?

鄒老師 解答

2020-01-13 11:29

你好,不可以,稅控設備維護費減免應當計入管理費用貸方核算才是的

寧靜怡然 追問

2020-01-13 11:30

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-01-13 11:31

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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小規(guī)模不結轉,一般納稅人轉到未交增值稅
2020-01-14 10:08:39
你好,也要結轉到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
一、購買時的分錄是正確的 二、抵扣時的分錄,在抵扣當月進行賬務處理 借:管理費用——辦公費 負數 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)
2018-10-11 16:05:36
你好,你這個是做的小規(guī)模納稅人購進稅控設備維護費的分錄?
2020-01-13 11:09:28
購買直接借管理費用,貸銀行款。 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。
2020-04-15 09:46:12
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