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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-01-12 16:00

您好,這種情況下,需要先把以前的賬進(jìn)行結(jié)賬處理,再來對賬就行了。

逢考必過 追問

2020-01-12 16:19

這是11月對賬的時候發(fā)現(xiàn)的,已經(jīng)做了12月的賬了,準(zhǔn)備12月記賬的時候才發(fā)現(xiàn)11月的還沒結(jié)賬。但是11月之前對賬是沒有問題的。不懂怎么做了12月的賬就變成不平了,但是我查了借貸金額是一樣的啊。還有哪里有問題呢?

王雁鳴老師 解答

2020-01-12 16:21

您好,也就是把11月份進(jìn)行結(jié)賬處理,后面12月的數(shù)據(jù)也就正常了。

逢考必過 追問

2020-01-12 16:41

就是11月結(jié)賬的時候提示不平

王雁鳴老師 解答

2020-01-12 16:44

您好,是不是您11月份沒有把憑證做記賬處理啊,您把11月份的憑證審核后,再記賬處理,再看看是不是平的了。

逢考必過 追問

2020-01-12 17:10

做過了,都記賬,不懂是不是12月有沒把科目的什么給改了,這下不知道哪里可以查,我看了借貸方金額都一樣

王雁鳴老師 解答

2020-01-12 17:12

您好,如果這樣的話,確實不好查了,您使用的是什么財務(wù)軟件呢?會不會是憑證的業(yè)務(wù)日期,和憑證日期不一樣呢,麻煩您查一下。

逢考必過 追問

2020-01-12 18:51

沒事,我已經(jīng)搞定了

王雁鳴老師 解答

2020-01-12 21:03

您好,好的,搞定了就行了。

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相關(guān)問題討論
您好,明細(xì)賬需要末級科目,總賬是一級科目
2019-01-12 09:59:56
您好,這種情況下,需要先把以前的賬進(jìn)行結(jié)賬處理,再來對賬就行了。
2020-01-12 16:00:22
你好 按發(fā)生的明細(xì)科目登記? ? 總賬是一級科目??
2023-03-09 09:20:08
老師,查賬,財務(wù)報表,就打資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,行嗎?
2017-08-19 21:49:28
您好!總賬一般有一級就可以了。 明細(xì)賬你最高到幾級明細(xì)賬就要打幾級。
2017-12-22 14:16:44
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