鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 14:55

但是去年的我全部結(jié)賬了 怎么辦 現(xiàn)在已經(jīng)2020年01月了

bamboo老師 解答

2020-01-12 14:57

2020年補做分錄
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 14:58

老師 補計提為什么不是 
借：管理費用—職工薪酬—職工工資
貸：應(yīng)付職工薪酬—職工工資

bamboo老師 解答

2020-01-12 14:59

因為跨年了 這是去年的費用

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:01

那我已經(jīng)結(jié)賬了 還要改財務(wù)報表嗎

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:01

請問已經(jīng)季度所得稅申報了么

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:03

申報了 但是我可以拿去稅務(wù)局改

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:04

如果我要改報表的話應(yīng)該怎么做賬呢 算上那個沒有計提工資的

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:05

您有沒有對應(yīng)的確認收入

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:05

啥意思啊

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:06

就是您11月份運作  19年有沒有收入？這個工資要不要對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:08

沒有收入 老師

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:10

那您跨年也可以按我上面那樣寫分錄
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:22

老師 那我12月的工資我是一月份發(fā)的 現(xiàn)在還沒做憑證 我是不是需要把12月的一起補計提了 然后再做發(fā)12月工資的憑證？老師 那我那個稅控盤里的減免稅 和這個補計提的工資 不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎 我已經(jīng)網(wǎng)上提交了下面這4個報表 我還需要去稅務(wù)局把他改過來嗎？
    1.財務(wù)報告報送與信息采集（小企業(yè)會計準則）（月季報）
    2.小規(guī)模納稅人增值稅申報、
    3.居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報A類
   4.財務(wù)報告報送與信息采集（小企業(yè)會計準則）（年）

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:24

借：勞務(wù)成本 后面還需要設(shè)置明細科目嗎

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:29

是需要把12月的一起補計提  然后再做發(fā)12月工資的憑證
借：勞務(wù)成本要設(shè)置二級科目
計入勞務(wù)成本的話 不需要去修改申報表
不涉及到損益科目
稅控盤里的減免稅 您怎么寫的分錄

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:36

老師 設(shè)置什么二級科目呢？

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:38

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:40

您本月需要交納增值稅么
勞務(wù)成本-工資

鈞鈞ylj 追問

2020-01-12 15:49

老師 怎么判斷我這個月需不需要繳納增值稅呢 我這個月已經(jīng)有發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入了 就是簽合同的公司打進來的發(fā)給工人的一部分工資 只是我還沒打出去

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:55

您申報表上有報營業(yè)收入么