知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 11:44

老師，我是從4月到12月加計(jì)抵減的金額有27000，前面月份沒(méi)有在申報(bào)表中加計(jì)填寫(xiě)過(guò)。我12月的銷(xiāo)項(xiàng)小于我的進(jìn)項(xiàng)，我要怎么在申報(bào)表中填寫(xiě)？

莊老師 解答

2020-01-12 14:35

你好，是的要填寫(xiě)，留下來(lái)以后月份抵稅

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 15:59

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 15:59

老師，那我這個(gè)要怎么填寫(xiě)。可以教教我嗎？我這個(gè)月實(shí)際是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)

莊老師 解答

2020-01-12 19:06

你好，在申報(bào)表《附列資料（四）》中，你發(fā)過(guò)圖過(guò)來(lái)，

莊老師 解答

2020-01-12 19:10

對(duì)于適用加計(jì)抵減政策的納稅人，若當(dāng)期有可從應(yīng)納稅額中抵減的加計(jì)抵減額，以抵減后的應(yīng)納稅額進(jìn)行填報(bào)。具體公式如下：

主表第19欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”- “實(shí)際抵減額”。

主表第19欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 21:29

老師，您好。我這個(gè)月是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。我在附表四中一般項(xiàng)目本期發(fā)生額中填寫(xiě)加計(jì)4到12月的抵減金額是嗎？我是看到填寫(xiě)后主表中沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)。

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 21:29

老師，您好。我這個(gè)月是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。我在附表四中一般項(xiàng)目本期發(fā)生額中填寫(xiě)加計(jì)4到12月的抵減金額是嗎？我是看到填寫(xiě)后主表中沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)。

莊老師 解答

2020-01-12 21:30

你好，不會(huì)的，主表會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)，你再試試看，

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 21:38

老師，感謝您這么晚還給我回信息。還想請(qǐng)教您，是在主表的哪一欄會(huì)顯示出來(lái)？因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額為0。所以我也一直很納悶不曉得要從哪核我到底加計(jì)的金額累進(jìn)去沒(méi)？

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 21:38

老師，感謝您這么晚還給我回信息。還想請(qǐng)教您，是在主表的哪一欄會(huì)顯示出來(lái)？因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額為0。所以我也一直很納悶不曉得要從哪核我到底加計(jì)的金額累進(jìn)去沒(méi)？

莊老師 解答

2020-01-12 21:45

你好，附表四全圖發(fā)過(guò)來(lái)，我看看你填寫(xiě)的，

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 21:48

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 22:14

老師，我還能問(wèn)你嗎？好像只有五次的機(jī)會(huì)

莊老師 解答

2020-01-12 22:23

你好，本期調(diào)減額沒(méi)有填寫(xiě)，可以問(wèn)啊，

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 22:29

太好了，非常感謝您。本期發(fā)生額我是填寫(xiě)的實(shí)際4到12月可以抵減的金額，因?yàn)橹岸紱](méi)有填寫(xiě)過(guò)。我這個(gè)本期調(diào)減額怎么填？

莊老師 解答

2020-01-12 22:35

你好，你本期有沒(méi)有實(shí)際調(diào)減數(shù)是多少，

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 22:43

老師，我看了下只有三次問(wèn)您的機(jī)會(huì)了，我在網(wǎng)上搜了下本期調(diào)減是當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出才會(huì)有這個(gè)本期調(diào)減。那我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

莊老師 解答

2020-01-12 22:46

你好，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的就不用填調(diào)減額，那不會(huì)不相符的，

知足者常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-12 22:48

好的，非常感謝您。您早點(diǎn)休息。我明天再去公司看下我的主表。明天還可以聯(lián)系您嗎？為了節(jié)省一次機(jī)會(huì)，提前跟您說(shuō)晚安。非常感謝您的耐心。

莊老師 解答

2020-01-12 22:49

你好，應(yīng)該的，祝你周末快樂(lè)，希望能幫助到你，