石頭 追問

2020-01-11 14:44

科目余額表里財(cái)務(wù)費(fèi)用有余額，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益那張憑證后出現(xiàn)的，金額也是結(jié)轉(zhuǎn)后的金額，請(qǐng)問能講解下那

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:02

你好，
把憑證審核后，結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了

石頭 追問

2020-01-11 15:08

都是審核和過賬過后結(jié)轉(zhuǎn)的

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:09

可能是系統(tǒng)問題。

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:09

可以手工做分錄結(jié)轉(zhuǎn)

石頭 追問

2020-01-11 15:10

可以把這個(gè)調(diào)么

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:17

對(duì)的
手工做分錄
借：本年利潤
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用…匯兌

石頭 追問

2020-01-11 15:20

借：本年利潤 0.03  貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益  -0.03嗎

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:42

你好，

借：本年利潤 -0.03 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -0.03

對(duì)的。結(jié)轉(zhuǎn)為0就可以了

石頭 追問

2020-01-11 15:43

那是在結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益之前調(diào)，還是之后調(diào)呢

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:44

你好，
之后調(diào)整

石頭 追問

2020-01-11 15:48

好的，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:52

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。