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送心意

種老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 12:54

你怎么確認(rèn)是平的,是不是你沒(méi)有過(guò)賬啊

卟哩哩 追問(wèn)

2020-01-11 12:55

過(guò)賬了呀

卟哩哩 追問(wèn)

2020-01-11 12:57

錯(cuò)誤原因顯示預(yù)收賬款總賬貸方有實(shí)數(shù),明細(xì)賬預(yù)收賬款為零

種老師 解答

2020-01-11 12:59

那你預(yù)收賬款應(yīng)該是沒(méi)有在月末結(jié)轉(zhuǎn)成功

卟哩哩 追問(wèn)

2020-01-11 12:59

查看了明細(xì)賬,那里也確實(shí)有實(shí)數(shù),但是到月末結(jié)賬就提示總賬和明細(xì)賬不平,不通過(guò)檢查

種老師 解答

2020-01-11 13:01

你重新錄入一次在結(jié)轉(zhuǎn)看看

卟哩哩 追問(wèn)

2020-01-11 13:02

預(yù)收賬款科目也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是怎樣做憑證?

種老師 解答

2020-01-11 13:56

這個(gè)系統(tǒng)能夠自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的,你需要過(guò)賬

卟哩哩 追問(wèn)

2020-01-11 14:14

你說(shuō)的過(guò)賬是怎樣理解?

種老師 解答

2020-01-11 16:40

就是關(guān)閉賬期,這個(gè)意思

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你怎么確認(rèn)是平的,是不是你沒(méi)有過(guò)賬啊
2020-01-11 12:54:51
你看下余額是不是不想等 賬賬不符
2020-01-11 15:41:57
可能在在做賬過(guò)程中反復(fù)修改憑證,可能出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,就是可以對(duì)前期的憑證全部檢查、審核、登賬后再看
2017-10-01 17:51:27
1、如沒(méi)有記賬結(jié)賬,直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算); 2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬,先反結(jié)賬(點(diǎn)擊月末結(jié)賬,選擇要反結(jié)賬的月份,同時(shí)按下ctrl+alt+delete三個(gè)鍵,再輸入主管口令點(diǎn)擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)),然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20
你可以看里面的提示顯示是哪一個(gè)科目不平衡
2018-05-16 09:11:50
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