學(xué)員weeffd 追問

2020-01-11 11:12

就是紅沖了的  但是 之前申報時候已經(jīng)填過增值稅免稅額了的    第四季度補開發(fā)票了，那第四季度的收入，和當(dāng)季度開票產(chǎn)生的增值稅額  肯定是不一樣的啊

郭老師 解答

2020-01-11 11:23

確認無票100
開了100
銷售額就是0
你申報出現(xiàn)什么提示

學(xué)員weeffd 追問

2020-01-11 11:29

比如我第三季度有客戶的 10000元，沒有開票  已經(jīng)確認收入了 ，三季度申報時候已經(jīng)申報了這筆收入的300元增值稅額。
第四季度，我做賬紅沖，然后給客戶了10000元的發(fā)票，此時發(fā)票上面300的增值稅額，增值稅申報時候該怎么報呢
第四季度有一筆正常收入，9053.8元已經(jīng)開了發(fā)票。增值稅額又是271.61元對吧

那么我申報增值稅的時候，填當(dāng)月受益9053.8元，下面就自動填充 271.61元增值稅額，這樣申報對嗎？

郭老師 解答

2020-01-11 11:32

那去年稅務(wù)局申報吧，和你的金稅盤系統(tǒng)比對，不通過，你這邊就申報不了。