知性的冬日 追問

2020-01-11 10:27

是的

郭老師 解答

2020-01-11 10:31

那就平的，不會不平的

知性的冬日 追問

2020-01-11 10:37

就是結(jié)不了賬

郭老師 解答

2020-01-11 11:00

看下稅金及附加科目一有余額不

知性的冬日 追問

2020-01-11 11:47

郭老師 解答

2020-01-11 11:50

已經(jīng)平了，不是這個(gè)原因
截圖完整的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表

知性的冬日 追問

2020-01-11 11:55

郭老師 解答

2020-01-11 12:01

資產(chǎn)科目不對
你核對下詳細(xì)的

知性的冬日 追問

2020-01-11 12:16

是因?yàn)檫@個(gè)不開票收入。直接走銀行影響的嗎

郭老師 解答

2020-01-11 12:19

不是這個(gè)，你給我發(fā)過明細(xì)來我看下
這樣猜不出來的

知性的冬日 追問

2020-01-11 12:21

郭老師 解答

2020-01-11 12:25

預(yù)收賬款是多少的，
其他應(yīng)收款你給我發(fā)了兩次科目余額表一次有余額，一次沒有

知性的冬日 追問

2020-01-11 12:28

那是分紅后。結(jié)轉(zhuǎn)損益。結(jié)賬結(jié)不了

郭老師 解答

2020-01-11 12:33

這兩個(gè)科目余額不一樣的
這個(gè)不是損益，不涉及結(jié)轉(zhuǎn)問題
你給我發(fā)過具體的來，就是完整的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表
把你單位有關(guān)的打馬賽克

知性的冬日 追問

2020-01-11 12:37

我也不知到啥原因看了分錄科目是對的 不平差的金額就是那個(gè)文化事業(yè)建設(shè)稅

知性的冬日 追問

2020-01-11 12:59

我把那個(gè)建設(shè)稅改為印花稅結(jié)賬就可以。是不是因?yàn)榭颇渴亲约涸O(shè)置的就不行

郭老師 解答

2020-01-11 13:12

是
自己設(shè)置的你的財(cái)務(wù)報(bào)表取不到數(shù)

知性的冬日 追問

2020-01-11 13:13

好的 那我明白了

郭老師 解答

2020-01-11 13:21

不用客氣的。