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送心意

蘑菇小姐姐

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-10 11:26

你們是收票方嗎,這個(gè)需要開(kāi)票方帶第一聯(lián)去稅局報(bào)一下

星球 追問(wèn)

2020-01-10 11:27

是收票的

星球 追問(wèn)

2020-01-10 11:27

具體流程?

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 11:32

對(duì)方帶著發(fā)票聯(lián)和公章去稅局填個(gè)表就可以了

星球 追問(wèn)

2020-01-10 11:33

我們呢?用復(fù)印件入帳?

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 11:41

對(duì)方去稅局報(bào)一下之后會(huì)給他們一份增值稅已報(bào)稅證明單,他們把這個(gè)報(bào)稅證明單再加上發(fā)票第一聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章給你們,你們做原始憑證入賬用。

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相關(guān)問(wèn)題討論
出口發(fā)票是在哪個(gè)系統(tǒng)開(kāi)票的?
2018-03-29 08:35:14
增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要蓋發(fā)票專用章
2020-02-10 10:51:37
多數(shù)地方 稅局是認(rèn)可蓋2個(gè)章的 以你當(dāng)?shù)囟惥挚趶?為準(zhǔn)
2019-04-25 15:40:02
需要蓋章,只有記賬聯(lián)次可以不用蓋章
2019-03-27 14:52:52
同學(xué)你好,發(fā)票專用章
2020-05-18 14:56:29
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精選問(wèn)題
  • 老師,增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的 問(wèn)

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

  • 老師,接到稅務(wù)老師的電話,說(shuō)是由于2022年匯算清繳 問(wèn)

    上午好親!是的,有滯納金的,按天萬(wàn)分之五

  • 工程去年已完工,后來(lái)把甲方告了,今天2025年6月份工 問(wèn)

    你好,你應(yīng)該之前先做計(jì)提,然后這個(gè)月做支付。

  • 麻煩老師寫(xiě)下完整分錄 問(wèn)

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)(購(gòu)買日) 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬(wàn)(合并成本,3000 萬(wàn) ×4) 貸:股本 3000 萬(wàn)(面值 1 元 ×3000 萬(wàn)股) 資本公積 —— 股本溢價(jià) 9000 萬(wàn)(差額,12000 萬(wàn) - 3000 萬(wàn)) 2. 合并報(bào)表層面(僅說(shuō)明 D 選項(xiàng)錯(cuò)誤邏輯,非必做分錄) 非同一控制下合并,合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)(本題未涉及負(fù)商譽(yù),簡(jiǎn)化不寫(xiě) ),并對(duì) B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整: B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 16500 萬(wàn),賬面價(jià)值 16000 萬(wàn),差額 500 萬(wàn)(固定資產(chǎn)評(píng)估增值 )。 合并報(bào)表中,需將 B 公司報(bào)表調(diào)整為公允價(jià)值: 借:固定資產(chǎn) 500 萬(wàn) 貸:資本公積 500 萬(wàn)

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問(wèn)

    可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證?!?條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法,且與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確,包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。

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