萱草忘憂 謝惠明 追問

2020-01-10 11:06

資產(chǎn)負(fù)債表不平，一筆借其他應(yīng)付款100貸銀行存款100，另一筆借財(cái)務(wù)費(fèi)用9，貸銀行存款9，結(jié)轉(zhuǎn)損益后報(bào)表不平

馬老師 解答

2020-01-10 11:31

把你的報(bào)表截圖給我 我看看

萱草忘憂 謝惠明 追問

2020-01-10 11:56

看得到？

馬老師 解答

2020-01-10 12:10

是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益？你月底應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益，完了資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那會(huì)有個(gè)-9元，這樣利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表都會(huì)平

萱草忘憂 謝惠明 追問

2020-01-10 12:22

結(jié)轉(zhuǎn)損益了，沒結(jié)未分配利潤

萱草忘憂 謝惠明 追問

2020-01-10 12:23

只結(jié)借本年利潤，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用

馬老師 解答

2020-01-10 12:34

你把你結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證給我拍照一下，你先把憑證審核過賬了再把報(bào)表重新計(jì)算一下

馬老師 解答

2020-01-10 12:35

最好再把做手續(xù)費(fèi)這個(gè)憑證也拍照給我