十年之后 追問

2020-01-10 09:24

是不變數(shù)字，做以前分錄的相反方向嗎？

maize老師 解答

2020-01-10 09:32

不是，是科目不變數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù) ，借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，這樣。主營業(yè)務(wù)收入不要做借方

十年之后 追問

2020-01-10 09:35

好的，感謝老師。我去操作看看，不懂了再來追問

十年之后 追問

2020-01-10 09:38

老師，成本的處理也是一樣的嗎？

maize老師 解答

2020-01-10 09:44

那需要看你成本是不是做錯了，是需要一并更正了

十年之后 追問

2020-01-10 09:45

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-10 09:54

好讓我這邊先結(jié)束哈

十年之后 追問

2020-01-10 09:55

老師，我做出來都是負(fù)數(shù)，是不是數(shù)字差得太大了原因啊。

maize老師 解答

2020-01-10 10:03

把收購金額都記入了主營業(yè)務(wù)收入科目  那你這個是收入金額少做，成本金額多做吧，那就最后是負(fù)數(shù)了，

十年之后 追問

2020-01-10 10:08

應(yīng)該是收入多做收購的這部分，成本也多做收購的這部分。現(xiàn)在把收購的這部分轉(zhuǎn)出來，收入調(diào)減少了，成本也調(diào)減少。但是調(diào)的金額比較大

maize老師 解答

2020-01-10 10:10

你這個沖掉還需要重新按正確做才可以，

十年之后 追問

2020-01-10 10:14

已經(jīng)做了科目不變，金額為負(fù)數(shù)。然后又按同樣的科目，做調(diào)整后的金額，就是負(fù)數(shù)的。老師，是不是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)損益，把收入和成本都結(jié)平了，現(xiàn)在重新來做的話，都會是負(fù)數(shù)呢？

maize老師 解答

2020-01-10 10:22

。然后又按同樣的科目，做調(diào)整后的金額 這個是做正確的金額么不是調(diào)整后的，是你本來要做正確金額

十年之后 追問

2020-01-10 10:24

我的意思是，調(diào)整后的金額就是本來要做的正確金額

maize老師 解答

2020-01-10 10:32

你的這個意思是你這個之前多做，現(xiàn)在調(diào)整后小于之前收入和成本？申報不了，你反結(jié)賬去改之前吧，我看學(xué)員反饋是年報沒有問題之前季報沒有啥，你年報按實際去申報吧，

maize老師 解答

2020-01-10 10:32

都是負(fù)數(shù)這個提交不了財務(wù)報表，看學(xué)員反饋負(fù)數(shù)提交不了

十年之后 追問

2020-01-10 10:37

也只能這樣了，謝謝老師的耐心幫助

maize老師 解答

2020-01-10 10:45

你之前去反結(jié)賬去更正之前的了，要不就再對應(yīng)去改之前申報表，但是我看學(xué)員反饋說不需要，年報是對就可以，問稅局說不需要對應(yīng)去改之前

十年之后 追問

2020-01-10 10:49

我沒有去反結(jié)賬改以前的，就是想在這個月把數(shù)據(jù)調(diào)整清楚，但是發(fā)現(xiàn)是負(fù)數(shù)所以沒動。年報也沒開始做

maize老師 解答

2020-01-10 10:52

你先去反結(jié)賬去修改之前吧，