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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2020-01-10 09:03

您好，沒有認(rèn)證勾選的不會到附表二里的

wenwen 追問

2020-01-10 09:07

老師，我一直有很多留抵稅額的，籌建期，沒有銷售，所以一直沒抵扣

宸宸老師 解答

2020-01-10 09:07

您好，您之前幾個月都認(rèn)證過嗎

wenwen 追問

2020-01-10 09:09

是呀，前幾個月包括上年度認(rèn)證的都有發(fā)票

宸宸老師 解答

2020-01-10 09:10

您好，那您看您的主表是有個  留抵稅額的

wenwen 追問

2020-01-10 09:13

老師，本月數(shù)，是不是從上年累計到本月的進(jìn)項稅額，本年累計是只有今年的？

宸宸老師 解答

2020-01-10 09:14

前面也截圖給我看下，【每個地區(qū)申報表不同的】

wenwen 追問

2020-01-10 09:23

老師，你看下

宸宸老師 解答

2020-01-10 09:25

你好，上期留抵稅額是時期數(shù)，只有本月數(shù)，沒有本年數(shù)的

wenwen 追問

2020-01-10 09:31

老師，那本月數(shù)就是所有期間的留底稅額是嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-10 09:32

您好，是的，就是以前期間的留抵

wenwen 追問

2020-01-10 09:33

好的，謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-10 09:38

不客氣的，祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
您好，沒有認(rèn)證勾選的不會到附表二里的
2020-01-10 09:03:01
留抵進(jìn)項稅不在附表二填寫，附表二只填寫當(dāng)期應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅，留抵增值稅在主表里面直接數(shù)據(jù)就帶出來了。
2019-04-06 11:31:06
你這月認(rèn)證的就應(yīng)該在進(jìn)項稅額里面的，下月是留底稅額
2019-03-07 11:48:34
本期認(rèn)證的進(jìn)項稅額填寫到第二欄中。 前期留底稅額填在第三欄，---不是的，前期留底的稅額會體現(xiàn)在主表第20行。
2019-12-06 12:11:58
您好 附表二按照購銷的進(jìn)項稅額填寫啊
2020-10-19 14:53:21
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