林靜 追問

2020-01-09 21:29

減免稅填報的0
主表當期利潤總額為正數，以前年度虧損為負數，兩者相抵不交稅

林靜 追問

2020-01-09 21:33

以前年度虧損大于當期的利潤總額

鄒老師 解答

2020-01-09 21:33

你好，主表當期利潤總額為正數，以前年度虧損為負數，兩者相抵不交稅，根據你這個描述小型微利企業(yè)減免稅額應當是0才是啊
能提供一下你單位所得稅申報表主表，和 減免稅額明細表的圖片過來看一下？（我需要判斷你填寫的數據是不是有錯誤）

林靜 追問

2020-01-09 21:35

減免稅優(yōu)惠明細表中的小微企業(yè)減免是灰色的無法填報

鄒老師 解答

2020-01-09 21:37

你好，以前年度虧損大于當期的利潤總額這種情況不需要填寫減免稅額數據的

林靜 追問

2020-01-09 21:40

這是主表

鄒老師 解答

2020-01-09 21:41

你好，利潤才3646.31，彌補虧損的金額是不能超過3646.31這個金額的

林靜 追問

2020-01-09 21:41

123456

林靜 追問

2020-01-09 21:42

那是系統(tǒng)自動帶出來的金額
上個季度就是類似的，申報成功了

林靜 追問

2020-01-09 21:44

這是第3季度的報表

鄒老師 解答

2020-01-09 21:44

你好，那針對這個問題還有什么疑問嗎？

林靜 追問

2020-01-09 21:46

我剛進去改成彌補虧損3646.31，審核通過了

林靜 追問

2020-01-09 21:47

當期應納稅額為零就通過了

鄒老師 解答

2020-01-09 21:52

你好，彌補虧損按3646.31填寫，還有什么疑問嗎？