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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 21:24

你好,根據(jù)這個(gè)提示,說明你減免所得稅金額填寫有錯(cuò)誤
能提供一下你單位所得稅申報(bào)表主表,和 減免稅額明細(xì)表的圖片過來看一下?

林靜 追問

2020-01-09 21:29

減免稅填報(bào)的0
主表當(dāng)期利潤總額為正數(shù),以前年度虧損為負(fù)數(shù),兩者相抵不交稅

林靜 追問

2020-01-09 21:33

以前年度虧損大于當(dāng)期的利潤總額

鄒老師 解答

2020-01-09 21:33

你好,主表當(dāng)期利潤總額為正數(shù),以前年度虧損為負(fù)數(shù),兩者相抵不交稅,根據(jù)你這個(gè)描述小型微利企業(yè)減免稅額應(yīng)當(dāng)是0才是啊
能提供一下你單位所得稅申報(bào)表主表,和 減免稅額明細(xì)表的圖片過來看一下?(我需要判斷你填寫的數(shù)據(jù)是不是有錯(cuò)誤)

林靜 追問

2020-01-09 21:35

減免稅優(yōu)惠明細(xì)表中的小微企業(yè)減免是灰色的無法填報(bào)

鄒老師 解答

2020-01-09 21:37

你好,以前年度虧損大于當(dāng)期的利潤總額這種情況不需要填寫減免稅額數(shù)據(jù)的

林靜 追問

2020-01-09 21:40

這是主表

鄒老師 解答

2020-01-09 21:41

你好,利潤才3646.31,彌補(bǔ)虧損的金額是不能超過3646.31這個(gè)金額的

林靜 追問

2020-01-09 21:41

123456

林靜 追問

2020-01-09 21:42

那是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的金額
上個(gè)季度就是類似的,申報(bào)成功了

林靜 追問

2020-01-09 21:44

這是第3季度的報(bào)表

鄒老師 解答

2020-01-09 21:44

你好,那針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎?

林靜 追問

2020-01-09 21:46

我剛進(jìn)去改成彌補(bǔ)虧損3646.31,審核通過了

林靜 追問

2020-01-09 21:47

當(dāng)期應(yīng)納稅額為零就通過了

鄒老師 解答

2020-01-09 21:52

你好,彌補(bǔ)虧損按3646.31填寫,還有什么疑問嗎?

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問是計(jì)提了所得稅費(fèi)用 沒有繳納么
2020-07-21 10:38:16
小微企業(yè)的稅率多少
2018-01-10 17:56:30
工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元; 其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 符合這個(gè)就是屬于,否則就不是
2017-09-15 17:06:50
你們應(yīng)納稅所得額是多少
2019-04-16 16:45:28
自2018年1月1日至2020年12月31日,將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于100萬元(含100萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅??茨銈兝麧櫴欠袷浅^了100萬?
2018-10-17 11:30:46
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