靈巧的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2020-01-09 20:13

我們是季度報(bào)稅   我是先報(bào)的個(gè)稅   但是填完這個(gè)季度的收入之后應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)

江老師 解答

2020-01-09 20:15

個(gè)稅與增值稅是兩個(gè)稅種，這個(gè)不關(guān)聯(lián)。

靈巧的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2020-01-09 20:29

然后我去稅務(wù)局問(wèn)了一下   他們說(shuō)要先報(bào)增值稅再報(bào)個(gè)稅   我現(xiàn)在想問(wèn)一下個(gè)稅是要填增值稅年累計(jì)總數(shù)嗎

江老師 解答

2020-01-09 20:30

你是報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)稅，還是工資的個(gè)稅?
正常工資個(gè)稅與增值稅是在兩個(gè)系統(tǒng)中進(jìn)行申報(bào)

靈巧的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2020-01-09 20:31

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)稅

江老師 解答

2020-01-09 20:32

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)稅，營(yíng)業(yè)收入，就是看利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入的本年累計(jì)數(shù)據(jù)，也就是不含稅的收入金額
需要與增值稅申報(bào)表主表中的本年累計(jì)數(shù)據(jù)一致

靈巧的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2020-01-09 20:40

比如說(shuō)我這個(gè)季度的銷售收入是19萬(wàn)    然后我增值稅申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)的收入就填19萬(wàn)是嗎

江老師 解答

2020-01-09 20:44

按季度的收入數(shù)據(jù)填寫(xiě)處理。對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)稅不免稅。增值稅與個(gè)稅是兩種申報(bào)的稅種

靈巧的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2020-01-09 20:47

就是我先報(bào)增值稅   我這個(gè)季度的銷售收入是19萬(wàn)   然后小規(guī)模納稅未達(dá)起征點(diǎn)的銷售收入就填19萬(wàn)對(duì)嗎   然后我在看增值稅的年收入累計(jì)是多少    再去申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅    金額就填增值稅的年收入累計(jì)是嗎

江老師 解答

2020-01-09 20:52

報(bào)增值稅是季度申報(bào)，主表還有一列是本年累計(jì)數(shù)據(jù)，至于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)稅，個(gè)稅中的營(yíng)業(yè)收入，就是填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入的本年累計(jì)數(shù)據(jù)。成本費(fèi)用就是全部的成本+費(fèi)用。至于本年利潤(rùn)，就是等于營(yíng)業(yè)收入-成本費(fèi)用。也是利潤(rùn)表中的本年利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)據(jù)

靈巧的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2020-01-09 20:54

好的謝謝

江老師 解答

2020-01-09 20:55

有不明白的問(wèn)題再咨詢