怕黑的大象 追問

2020-01-09 17:12

開出去40萬電暖器票，我們還負責布線，安裝，當月把這個40萬電暖器結(jié)轉(zhuǎn)了成本出去了，后面老板又根據(jù)40萬百分之二，開了勞務(wù)費進來，我勞務(wù)費計入那個科目

小惑老師 解答

2020-01-09 18:08

借：其他業(yè)務(wù)成本或者主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款

怕黑的大象 追問

2020-01-09 18:10

我沒說清楚嗎，我意思是9月份開40萬金額，當月我結(jié)轉(zhuǎn)出去，12月開了這個合同金額比例勞務(wù)費，我在結(jié)轉(zhuǎn)一次嘛，

小惑老師 解答

2020-01-09 18:22

對啊，你這月結(jié)轉(zhuǎn)安裝成本按照上述分錄，您看明白了嗎？

怕黑的大象 追問

2020-01-10 08:44

9月份發(fā)生這筆業(yè)務(wù)時候，我當月結(jié)轉(zhuǎn)成本里有材料，人工安裝費用，制造費用，現(xiàn)在老板又開勞務(wù)票進來，我在結(jié)轉(zhuǎn)一次安裝成本嘛

小惑老師 解答

2020-01-10 08:49

那你的金額是按照這個結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？如果不是就補差額，做分錄，如果金額一樣就貼在后面即可

怕黑的大象 追問

2020-01-10 08:51

不是一樣的，我做工資表每個月做安裝人員工資，我是安裝工資表上安裝費做的

小惑老師 解答

2020-01-10 08:54

那就這張發(fā)票在結(jié)轉(zhuǎn)一下勞務(wù)成本

怕黑的大象 追問

2020-01-10 08:55

你意思就這個40萬合同，在結(jié)轉(zhuǎn)一次安裝成本嘛，

小惑老師 解答

2020-01-10 09:01

你這個40萬是單獨有人給你們提供勞務(wù)，還是你結(jié)轉(zhuǎn)人工費就是這個勞務(wù)

怕黑的大象 追問

2020-01-10 09:03

這個40萬里，有我們自己員工提供安裝，還請臨時工工作了，我結(jié)轉(zhuǎn)成本時候只結(jié)轉(zhuǎn)自己員工發(fā)生的安裝費用，現(xiàn)在進來勞務(wù)發(fā)票，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)

小惑老師 解答

2020-01-10 11:11

自己員工部分，為什么要開具發(fā)票，這樣的話，那你一共發(fā)生所有安裝費用多少

怕黑的大象 追問

2020-01-10 11:20

當月結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)安裝費了，這個安裝費是公司員工發(fā)生的工資，還請的臨時工沒做他們工資，后面開勞務(wù)票進來，這個勞務(wù)費做哪里，

怕黑的大象 追問

2020-01-10 11:20

后面勞務(wù)票是不需要開的進來滴，現(xiàn)在開了想辦法做哪里

小惑老師 解答

2020-01-10 11:50

那如果你要都做進來的話，你的勞務(wù)成本就太高了，這樣稅務(wù)風險很大的

怕黑的大象 追問

2020-01-10 11:58

是的呀，老板沒問我，直接開進來，已經(jīng)認證了，就要做進去，

小惑老師 解答

2020-01-10 12:42

那你只能做成本費用了計入勞務(wù)成本