漂亮的狗 追問

2020-01-09 16:08

是的

郭老師 解答

2020-01-09 16:10

卡片的內(nèi)容截圖看下。

漂亮的狗 追問

2020-01-09 16:45

漂亮的狗 追問

2020-01-09 16:46

他期初余額是平的

郭老師 解答

2020-01-09 16:51

最后一個圖片，下面合計不平。

漂亮的狗 追問

2020-01-09 17:08

就是問為什么會不平

漂亮的狗 追問

2020-01-09 17:10

年初合計不平，累計合計不平，期初余額是平的，為什么會產(chǎn)生年初與累計，我填了期初的

郭老師 解答

2020-01-09 17:10

你這個期初錄入的時候是根據(jù)什么錄入的？

漂亮的狗 追問

2020-01-09 17:21

科目余額表

郭老師 解答

2020-01-09 17:25

你最后一個圖片不就是科目余額表？

郭老師 解答

2020-01-09 17:25

如果不是的話，你發(fā)過來。

漂亮的狗 追問

2020-01-09 17:46

漂亮的狗 追問

2020-01-09 17:47

這個科目余額表，之前發(fā)的是錄入金蝶的初期數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2020-01-09 17:57

本年利潤和利潤分配不對

漂亮的狗 追問

2020-01-09 18:15

本年利潤需要填的嗎，填哪個數(shù)啊

郭老師 解答

2020-01-09 18:19

填寫11262.幾的那個
我這邊看不太清楚

漂亮的狗 追問

2020-01-09 18:24

漂亮的狗 追問

2020-01-09 18:24

還是不平啊

漂亮的狗 追問

2020-01-09 18:24

應(yīng)該就是固定資產(chǎn)那有問題

漂亮的狗 追問

2020-01-09 18:25

漂亮的狗 追問

2020-01-09 18:26

這試算平衡表累計借貸方就是多了固定資產(chǎn)的原價數(shù)，累計折舊數(shù)

郭老師 解答

2020-01-09 18:27

固定資產(chǎn)那里對你的利潤分配再修改下57682.幾

漂亮的狗 追問

2020-01-09 18:28

沒明白

郭老師 解答

2020-01-09 18:31

未分配利潤那里再修改一下，我暫時給你對到這里。

漂亮的狗 追問

2020-01-09 18:35

漂亮的狗 追問

2020-01-09 18:40

還是不平衡，期初借貸方就平，是年初和累計借貸方一直不平衡，我一想問問的這個年初和累計為什么不平衡？期初我做之前也是平衡的？為什么錄入初始數(shù)據(jù)這個年初和累計數(shù)會有數(shù)，是不是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)錄入卡片有關(guān)？

郭老師 解答

2020-01-09 18:51

你的固定資產(chǎn)年初沒有錄入
你的利潤分配金額沒有修改