曾經(jīng)的檸檬 追問

2020-01-09 14:51

預(yù)收的定金并沒有開票，是全額開給租賃公司了，可以合并是么，如果只設(shè)置應(yīng)收款，余額是貸方時，報表顯示應(yīng)收賬款負數(shù)有沒有關(guān)系，稅務(wù)申報時需要把他放到預(yù)收么，還是就負數(shù)填報

曾經(jīng)的檸檬 追問

2020-01-09 15:17

未認證的發(fā)票記入待認證進項稅額，應(yīng)交稅費出現(xiàn)負數(shù)是正常的吧，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 15:23

負數(shù)填列沒關(guān)系，不設(shè)置預(yù)收賬款和預(yù)付賬款也是可以負數(shù)體現(xiàn)的。

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 15:24

是的，是正常的，同學(xué)

曾經(jīng)的檸檬 追問

2020-01-09 18:05

好的，謝謝老師，但是之前報表是自動結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)收預(yù)付的正數(shù)去了，我現(xiàn)在用的設(shè)置不了，這樣的話報表就會和之前的不一致

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 18:07

這個不影響的，比如你之前沒用預(yù)收賬款科目，現(xiàn)在使用了，你這里有差額這是正常的，在附注注明就是了

曾經(jīng)的檸檬 追問

2020-01-09 20:06

一直都沒有設(shè)置預(yù)收，但是之前報表里面應(yīng)收余額如果是負數(shù)，就體現(xiàn)在預(yù)收了，現(xiàn)在新系統(tǒng)設(shè)置不了就還是應(yīng)收負數(shù)，報表是平的，但是會影響總資產(chǎn)吧

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:14

這個不會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表的平衡問題。

曾經(jīng)的檸檬 追問

2020-01-09 20:23

是平衡的，但是資產(chǎn)總額會有影響啊

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:35

這個是要影響的， 會有差異