Cassiel 追問

2020-01-09 11:45

以上說的情況對我本月報稅有何影響

Cassiel 追問

2020-01-09 11:45

那我應該怎么辦

maize老師 解答

2020-01-09 11:52

你先 回復我上面這個，你要是不想抵扣就可以勾選不抵扣，但是這個慎重使用，你用后面是不能抵扣z增值稅，你要是想抵扣，那就做賬做借管理費用辦公費，應交稅費-待認證進項稅額，貸銀行就可以，后續(xù)你想抵扣就做做借進項稅額 貸待認證進項稅額就可以

Cassiel 追問

2020-01-09 12:57

我是就是一開始的時候，而是不想抵扣了。然后，但是我剛才在他那個認證的那個系統(tǒng)里邊兒。查了一下，就是不管怎么撤銷，它都是顯示是那個抵扣狀態(tài)的。然后因為我還有一些票嗎？那個就是比如說交通費那些的，我就不打算抵扣了。所以我就直接勾選就不抵扣了。然后我就想，現(xiàn)在問您一下，如果說。這些那個辦公用品的，這個車不了的話，那我就按照抵扣去申報。然后我的那個就是賬上的那個分錄。是不是就得改成那種抵扣的？就是有那個應交稅金的。然后的話就是我這個月如果要是抵扣的話，其實也沒有什么可抵的，那這個的話那個是不是需要就是？就是轉到下一年可以去抵扣那個稅金呢。

maize老師 解答

2020-01-09 13:16

可以啊，你認證做進項稅額就可以，留底做借轉出未交增值稅 貸進項稅額就可以

Cassiel 追問

2020-01-09 13:45

本期報稅時增值稅申報表怎么填寫？

maize老師 解答

2020-01-09 13:50

你認證進項稅額么？

maize老師 解答

2020-01-09 13:51

沒有認證，沒有確認簽名不管表2就可以，有開發(fā)票就只填寫表一

Cassiel 追問

2020-01-09 13:59

這月有認證的

Cassiel 追問

2020-01-09 13:59

maize老師 解答

2020-01-09 14:02

那就填寫本期認證本期申報抵扣欄次下面

Cassiel 追問

2020-01-09 15:02

還有一個，就是想問一下兒的事兒。那個稅控盤的話，他不是那個第一次申請的時候是可以全額抵扣的嗎？然后我，我不太明白的是這塊兒。因為那個在認證的那個票里頭的話，是含著這個稅控盤的這個專票的。然后他的那個抵扣額的話。那不是才幾十阿是那個。他那個20多塊錢嘛，然后如果要是說。那個做分錄的話，然后要抵扣這個費用的話，應該是怎么抵扣啊？是按照這個票面的這個額度去抵扣。還是說，就是按照全額的去抵扣啊。然后系統(tǒng)里邊兒的抵扣額和這個全額抵扣的金額不符的話，這個有什么影響嗎？然后就是這個。稅控盤這塊兒的這個專票進行了抵扣。認證之后的話。跟那個，就是咱們平時普通做那個全額抵扣的那個分錄上有。區(qū)別嗎？還是說是一樣的。

maize老師 解答

2020-01-09 15:07

你不要認證這個，這個是可以全額抵減的，不要認證，你直接填寫附表4 和減免表中2.3.4和主表23欄就可以

Cassiel 追問

2020-01-09 15:09

要是已經(jīng)認證了呢

Cassiel 追問

2020-01-09 15:11

怎么處理

maize老師 解答

2020-01-09 15:14

認證就附表2轉出就可以，