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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-01-09 10:23

您好!在增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)、增值稅減免稅申報明細表,本期發(fā)生額處填寫金稅盤金額。

朱曉婷 追問

2020-01-09 10:34

主表需要填嗎

小妍老師 解答

2020-01-09 10:36

您好!如果本期有留抵,則不需要抵減增值稅,主表不需要填寫。

朱曉婷 追問

2020-01-09 10:38

那這個減免稅是不是就浪費了

小妍老師 解答

2020-01-09 10:39

您好!可以留以后抵減的。

朱曉婷 追問

2020-01-09 10:40

就是減免明細表先填好申報,后期有稅款再填進主表嗎

小妍老師 解答

2020-01-09 10:40

您好!是的,以后又稅款可以抵減。

朱曉婷 追問

2020-01-09 10:44

好的謝謝老師

小妍老師 解答

2020-01-09 10:45

不客氣,滿意請五星好評哦!

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相關問題討論
你好,是應納稅額減征額
2017-11-14 15:33:09
你好學員, 是的,兩張表都要填。
2019-01-03 14:42:57
你好,主表的23欄,減免明細表的第一行
2020-04-08 10:20:15
看你這個截圖上面報稅資料是無 應該是報銷了
2019-10-11 15:21:18
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
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