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送心意

小妍老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-01-09 10:23

您好！在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，本期發(fā)生額處填寫金稅盤金額。

朱曉婷 追問

2020-01-09 10:34

主表需要填嗎

小妍老師 解答

2020-01-09 10:36

您好！如果本期有留抵，則不需要抵減增值稅，主表不需要填寫。

朱曉婷 追問

2020-01-09 10:38

那這個減免稅是不是就浪費(fèi)了

小妍老師 解答

2020-01-09 10:39

您好！可以留以后抵減的。

朱曉婷 追問

2020-01-09 10:40

就是減免明細(xì)表先填好申報(bào)，后期有稅款再填進(jìn)主表嗎

小妍老師 解答

2020-01-09 10:40

您好！是的，以后又稅款可以抵減。

朱曉婷 追問

2020-01-09 10:44

好的謝謝老師

小妍老師 解答

2020-01-09 10:45

不客氣，滿意請五星好評哦！

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相關(guān)問題討論
你好，是應(yīng)納稅額減征額
2017-11-14 15:33:09
你好學(xué)員， 是的，兩張表都要填。
2019-01-03 14:42:57
你好，主表的23欄，減免明細(xì)表的第一行
2020-04-08 10:20:15
看你這個截圖上面報(bào)稅資料是無 應(yīng)該是報(bào)銷了
2019-10-11 15:21:18
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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