老師，員工出差填寫差旅報銷單，出差期間的招待費用是填寫在差旅報銷單上面還是單獨費用報銷

答： 要單獨寫費用報銷單的

老師，請問陪同客戶一起出差產(chǎn)生的費用都是開在一張發(fā)票上，這種情況下我要怎么報銷呢？例如，機票發(fā)票金額9800元，其中員工1400元，其余的金額都是客戶產(chǎn)生的，這種情況下要填差旅報銷單走帶補助的差旅報銷，還是應該填費用報銷單走招待費用呢？

答： 同學你好 差旅費和招待費一張發(fā)票？

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我想問一下 公司差旅費招待費等費用報銷 能不能全部用費用報銷單填寫

答： 差旅費招待費等費用報銷 可以用 費用報銷單填寫