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送心意

雨軒老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 09:53

增值稅不是計(jì)提的，是根據(jù)發(fā)票入賬，你開出去發(fā)票，借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入 ，期末要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款。

Esther  追問

2020-01-09 10:09

老師，之前好幾年也不接轉(zhuǎn)，繳稅的時(shí)候直接  借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅、已交稅金、減免稅金，這些科目都有好多余額，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉

雨軒老師 解答

2020-01-09 10:35

這個(gè)問題老師實(shí)務(wù)中還真沒遇到過，你重新提問下，有經(jīng)驗(yàn)的老師會(huì)回答你的

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你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
您好 月末需要交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月申報(bào)繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好，一般是這樣的， 增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄： 1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
看截圖，這個(gè)，你看下面截圖
2020-03-30 16:16:02
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