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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-09 09:35

把多計提的反沖回去
借:末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:轉(zhuǎn)出多交增值稅

??晶晶??? 追問

2020-01-09 09:47

另外,賬面收入比報稅收入全面累計多0.02分,怎么調(diào)?

小惑老師 解答

2020-01-09 10:34

多計0.02是增值稅少了0.02嗎?

??晶晶??? 追問

2020-01-09 10:55

我也不清楚,以前會計做的。只有兩分錢,不管可以不

小惑老師 解答

2020-01-09 11:25

可以的,金額較小可以忽略不計的

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
如果是月末計算需要交納增值稅的話,上面兩個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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