豆豆 追問

2020-01-09 09:03

老師，內(nèi)個(gè)是上半年的多計(jì)提的呢，我們從六月份就沒收入了，年底了我想把賬平了才沖的

豆豆 追問

2020-01-09 09:06

我們從六月份就沒有業(yè)務(wù)發(fā)生了，只不過是沒注銷呢

樸老師 解答

2020-01-09 09:08

你多計(jì)提的紅沖了也是零

豆豆 追問

2020-01-09 09:11

我計(jì)提時(shí)做銷售費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬，銷售費(fèi)用在當(dāng)時(shí)月份就結(jié)轉(zhuǎn)了啊，現(xiàn)在我沖紅做銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，我沒有其他銷售費(fèi)了，那就成負(fù)數(shù)了吧

樸老師 解答

2020-01-09 09:23

你銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了

豆豆 追問

2020-01-09 09:23

本年利潤啊

樸老師 解答

2020-01-09 09:27

你把本年利潤轉(zhuǎn)回去，然后再?zèng)_

豆豆 追問

2020-01-09 09:37

老師我本來也是先沖后結(jié)轉(zhuǎn)的啊

豆豆 追問

2020-01-09 09:37

老師你跟你寫個(gè)分錄怎么做，我怎么越來越糊涂了呢

樸老師 解答

2020-01-09 09:41

你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的沖了嗎

豆豆 追問

2020-01-09 09:42

老師你寫個(gè)分錄我看看可以嗎，我現(xiàn)在越來越糊涂了

樸老師 解答

2020-01-09 09:51

借本年利潤負(fù)數(shù)貸銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后再做借應(yīng)付職工薪酬貸銷售費(fèi)用