Mine 追問

2020-01-08 18:19

小規(guī)模自己開的是普票，那第一欄就填稅務(wù)代開的專票合計(jì)數(shù)就等于第二欄？

maize老師 解答

2020-01-08 18:23

，小規(guī)模自己開的是普票 填寫第3行，要是合計(jì)超過30萬話，沒有就填寫10行 那第一欄就填稅務(wù)代開的專票合計(jì)數(shù)就等于第二欄？ 是的，

Mine 追問

2020-01-08 18:37

好的，已經(jīng)提交了 這邊會(huì)顯示我在代開已經(jīng)繳納的增值稅，那代開的時(shí)候還繳納了附加稅，這的話要另外申報(bào)嗎？

maize老師 解答

2020-01-08 18:38

需要按代開專票稅額去申報(bào)，之前代開交過會(huì)顯示預(yù)繳

Mine 追問

2020-01-08 18:47

是申報(bào)附加稅那邊會(huì)顯示預(yù)繳的金額嗎，我沒有看到，申報(bào)是自己開的和代開的分開？

maize老師 解答

2020-01-08 18:53

減免代碼這個(gè)下面一行那個(gè)會(huì)顯示 沒有顯示你可以自己填寫，你這個(gè)代開發(fā)票時(shí)候交附加稅吧？附加稅是按實(shí)際繳納增值稅去申報(bào)

Mine 追問

2020-01-08 18:59

不是可以減半嗎增收，這邊沒有顯示減半，這樣的話不就還要繳納一半，我代開的時(shí)候是了扣了44.65

maize老師 解答

2020-01-08 19:02

減免代碼需要選擇下，你這個(gè)咋和別的學(xué)員截圖不一樣，財(cái)稅2019.13有這個(gè)么

Mine 追問

2020-01-08 19:08

沒有，還是說那個(gè)本期已繳稅費(fèi)是填增值稅和附加稅的合計(jì)還是就填附加稅或者填增值稅呢？

maize老師 解答

2020-01-08 19:09

你這個(gè)是填寫啥，增值稅申報(bào)表，還是附加稅？？

Mine 追問

2020-01-08 19:12

附加稅的表

maize老師 解答

2020-01-08 19:15

這個(gè)一般增值稅填寫你實(shí)際交增值稅，本期已繳稅費(fèi) 填寫你代開專票時(shí)候繳納附加稅，一般是城建稅

Mine 追問

2020-01-08 20:12

就是我代開繳納1275.73的增值稅，附加繳納城建稅44.65，這樣下面最后一欄應(yīng)補(bǔ)繳是44.65，那還要在交44.65元，不是不用嗎？

maize老師 解答

2020-01-08 20:44

不用了，最好后一行是0之前不是交么，預(yù)繳顯示你之前交的

Mine 追問

2020-01-09 09:29

這個(gè)不是要交44.65的意思嗎？

maize老師 解答

2020-01-09 09:33

哎，你這個(gè)不是去代開發(fā)票交過么，你這個(gè)還可以享受自己申報(bào)是減半的 你這個(gè)咋沒有，你們這個(gè)好奇怪，我看學(xué)員那個(gè)表都是橫著填寫的，選擇小規(guī)模減半框，那自動(dòng)減半了

Mine 追問

2020-01-09 09:38

橫的是這樣  但是要添加才可以填，添加就是剛剛那個(gè)界面

Mine 追問

2020-01-09 09:41

老師，我知道了，可以了，謝謝

maize老師 解答

2020-01-09 09:42

本期小規(guī)模減征額可以填寫么

Mine 追問

2020-01-09 09:45

就是我上面那樣填寫，保存完后那個(gè)44.65會(huì)再上面那個(gè)橫的界面減半抵扣

maize老師 解答

2020-01-09 09:49

但是你這個(gè)最后一欄是需要是0 才對啊