松母 追問

2020-01-08 15:48

11月份的憑證很少，就只有這一筆200的，我就是按上面說的記的，結(jié)果資產(chǎn)負債表左邊資產(chǎn)總計少了200

松母 追問

2020-01-08 15:49

是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，損益沒結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-01-08 15:51

需要去結(jié)轉(zhuǎn)損益才可以，你的資產(chǎn)負債表截圖給我看下

松母 追問

2020-01-08 16:06

這個200損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

松母 追問

2020-01-08 16:06

馬上拍給你

松母 追問

2020-01-08 16:10

maize老師 解答

2020-01-08 16:11

你點期末損益結(jié)轉(zhuǎn)沒有么？你們還有別的吧，這個看不出來了，你這個不單獨就新公司這一筆業(yè)務(wù)

松母 追問

2020-01-08 16:13

是新公司，期末損益點了的，我看到?jīng)]有200結(jié)轉(zhuǎn)這一筆，老師，如果我單獨結(jié)轉(zhuǎn)損益，這筆該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？

maize老師 解答

2020-01-08 16:17

但是你這個未分配利潤也不是0啊，那你這個科目余額表是平的么？

松母 追問

2020-01-08 16:18

余額表平的

maize老師 解答

2020-01-08 16:18

那你就刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益，重新做借 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
貸：管理費用   
重新結(jié)轉(zhuǎn)損益看看

松母 追問

2020-01-08 16:19

是貸管理費用嗎？

松母 追問

2020-01-08 16:20

我是這樣做的，對嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)刪了

maize老師 解答

2020-01-08 16:25

現(xiàn)在重新結(jié)轉(zhuǎn)損益看有沒有？刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益

松母 追問

2020-01-08 16:26

刪除了，又重新自動結(jié)轉(zhuǎn)了，跟之前一樣的，還是差200

maize老師 解答

2020-01-08 16:30

你做借方也差200啊，那你找你售后吧，軟件問題，