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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 15:29

你好  你認(rèn)證了就無(wú)法全額抵扣了。 你只能抵扣稅額43.44  你最好是申請(qǐng)轉(zhuǎn)出 然后在全額抵扣480元  不要去認(rèn)證

??小胖?? 追問(wèn)

2020-01-08 15:33

我已經(jīng)做了全額抵扣,但是不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-01-08 15:43

你好   你認(rèn)證了是不能全額抵扣的   金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)共480元的賬務(wù)處理:
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí),
  借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
  借:管理費(fèi)用   280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費(fèi)用   -280

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你好,金稅盤(pán)的發(fā)票,不需要勾選,直接做分錄 購(gòu)買(mǎi)時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費(fèi)用
2020-03-03 18:20:14
你好 你認(rèn)證了就無(wú)法全額抵扣了。 你只能抵扣稅額43.44 你最好是申請(qǐng)轉(zhuǎn)出 然后在全額抵扣480元 不要去認(rèn)證
2020-01-08 15:29:13
借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 不可以全額抵扣了
2017-06-27 14:57:36
借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2015-10-22 17:27:29
金稅盤(pán)不要認(rèn)證的,可以全額抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2015-10-22 17:53:22
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