国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-08 14:38

你好,增值稅需要交納嗎。

糯米團子 追問

2020-01-08 14:54

增值稅是免得,在稅務局代開的專票是預交的

月月老師 解答

2020-01-08 14:56

你好,如果普票部分沒有,附加稅零申報就可以的。

糯米團子 追問

2020-01-08 14:56

像這種情況季度末需要申報附加稅嗎?

月月老師 解答

2020-01-08 14:57

你好,是需要申報附加稅的,零申報就可以。

糯米團子 追問

2020-01-08 15:02

增值稅是減免的,但在稅務局有代開的專票,是預交的

月月老師 解答

2020-01-08 15:03

你好,沒問題的,專票是不減免增值稅的。
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅金—增值稅
借:應交稅金—增值稅
應交稅金—城建稅等
貸:銀行存款
月末計提附加稅
借:稅金及附加
貸:應交稅金—城建稅等。

糯米團子 追問

2020-01-08 15:04

那就是代開的專票那一部分不用申報附附加稅?

月月老師 解答

2020-01-08 15:04

你好,是不需要申報的,因為已經(jīng)繳納過了。

糯米團子 追問

2020-01-08 15:05

主稅我申報完了,只是有代開的專票不知道附加稅怎么申報了

月月老師 解答

2020-01-08 15:05

你好,申報附加稅的計稅依據(jù)是本次需要交納的增值稅,如果減免,附加稅零申報及可以。

糯米團子 追問

2020-01-08 15:07

那就是報附l加稅時不用管代開的專票

糯米團子 追問

2020-01-08 15:08

直接零申報就可以

月月老師 解答

2020-01-08 15:18

你好,是這樣處理的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,收入填寫到第2行,交的增值稅填寫到21行,其他自動出數(shù)據(jù)。
2018-10-16 12:55:25
你這個季度只有專票嗎 是的話1.2欄填寫
2019-07-05 17:33:55
您好 稅務局代開的增值稅專票作廢了,申報表上不要填
2022-04-13 14:20:22
你好,將不含稅金額記入主表代開專票欄,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2020-04-24 20:40:58
你好 因為小規(guī)模 就算沒超過標準 專票也是不免增值稅的
2020-04-15 14:49:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...