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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 14:38

你好,增值稅需要交納嗎。

糯米團(tuán)子 追問(wèn)

2020-01-08 14:54

增值稅是免得,在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票是預(yù)交的

月月老師 解答

2020-01-08 14:56

你好,如果普票部分沒(méi)有,附加稅零申報(bào)就可以的。

糯米團(tuán)子 追問(wèn)

2020-01-08 14:56

像這種情況季度末需要申報(bào)附加稅嗎?

月月老師 解答

2020-01-08 14:57

你好,是需要申報(bào)附加稅的,零申報(bào)就可以。

糯米團(tuán)子 追問(wèn)

2020-01-08 15:02

增值稅是減免的,但在稅務(wù)局有代開(kāi)的專(zhuān)票,是預(yù)交的

月月老師 解答

2020-01-08 15:03

你好,沒(méi)問(wèn)題的,專(zhuān)票是不減免增值稅的。
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金—增值稅
借:應(yīng)交稅金—增值稅
應(yīng)交稅金—城建稅等
貸:銀行存款
月末計(jì)提附加稅
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅金—城建稅等。

糯米團(tuán)子 追問(wèn)

2020-01-08 15:04

那就是代開(kāi)的專(zhuān)票那一部分不用申報(bào)附附加稅?

月月老師 解答

2020-01-08 15:04

你好,是不需要申報(bào)的,因?yàn)橐呀?jīng)繳納過(guò)了。

糯米團(tuán)子 追問(wèn)

2020-01-08 15:05

主稅我申報(bào)完了,只是有代開(kāi)的專(zhuān)票不知道附加稅怎么申報(bào)了

月月老師 解答

2020-01-08 15:05

你好,申報(bào)附加稅的計(jì)稅依據(jù)是本次需要交納的增值稅,如果減免,附加稅零申報(bào)及可以。

糯米團(tuán)子 追問(wèn)

2020-01-08 15:07

那就是報(bào)附l加稅時(shí)不用管代開(kāi)的專(zhuān)票

糯米團(tuán)子 追問(wèn)

2020-01-08 15:08

直接零申報(bào)就可以

月月老師 解答

2020-01-08 15:18

你好,是這樣處理的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,收入填寫(xiě)到第2行,交的增值稅填寫(xiě)到21行,其他自動(dòng)出數(shù)據(jù)。
2018-10-16 12:55:25
你這個(gè)季度只有專(zhuān)票嗎 是的話1.2欄填寫(xiě)
2019-07-05 17:33:55
您好 稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票作廢了,申報(bào)表上不要填
2022-04-13 14:20:22
你好,將不含稅金額記入主表代開(kāi)專(zhuān)票欄,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-24 20:40:58
你好 因?yàn)樾∫?guī)模 就算沒(méi)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn) 專(zhuān)票也是不免增值稅的
2020-04-15 14:49:13
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