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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-08 12:31

你好   做固定資產(chǎn)   借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)收款   估計是沒發(fā)票 一直沒轉(zhuǎn) 。你先去確定下是不是這樣

蘇婷 追問

2020-01-08 12:32

附件沒有發(fā)票

蘇婷 追問

2020-01-08 12:33

問題是沒有固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票怎么能借固定資產(chǎn)呢

meizi老師 解答

2020-01-08 12:36

你好    你實際發(fā)生了固定資產(chǎn)購進 也得做固定資產(chǎn) 去折舊的。 你只是沒發(fā)票 到時折舊額稅前無法扣除。 匯算調(diào)整處理

蘇婷 追問

2020-01-08 12:38

問題是實際沒有固定資產(chǎn)入庫呢

meizi老師 解答

2020-01-08 12:41

你好 那你就要去看具體是掛的什么往來業(yè)務(wù)    你上面不是說摘要就寫的機械購買嗎     付款申請單是有寫具體業(yè)務(wù)的  去看看 寫的什么

蘇婷 追問

2020-01-08 12:41

對?。≌菍戀徺I機械

meizi老師 解答

2020-01-08 12:42

那你購買的機械是不是就是要計入固定資產(chǎn) 這個機械買來是干嘛的  這個是否符合固定資產(chǎn)的條件 。 符合了 就要計入固定資產(chǎn)了。

蘇婷 追問

2020-01-08 12:43

工地用的

蘇婷 追問

2020-01-08 12:44

2019年2月份買的

meizi老師 解答

2020-01-08 12:49

那意思就是有這個機械購進了。你們是要做固定資產(chǎn)的  機械的金額大嗎

蘇婷 追問

2020-01-08 12:51

5萬

蘇婷 追問

2020-01-08 12:52

而且 2019年購進的了,一直掛 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款

meizi老師 解答

2020-01-08 12:56

你好 那也得補做固定資產(chǎn) 補折舊分錄才對的   不然你們這個一直掛往來也不對的

蘇婷 追問

2020-01-08 12:59

好的。然后匯算清繳時調(diào)增企業(yè)所得稅?

meizi老師 解答

2020-01-08 13:01

你好 是的  因為你沒發(fā)票  所以要調(diào)整處理的

蘇婷 追問

2020-01-08 13:01

好的

meizi老師 解答

2020-01-08 13:03

好的希望能幫到你

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你好 做固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)收款 估計是沒發(fā)票 一直沒轉(zhuǎn) 。你先去確定下是不是這樣
2020-01-08 12:31:35
可以的,可以這么做的,但是你要分清楚哪些人預(yù)支了多少。
2022-03-29 10:51:07
您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應(yīng)收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,應(yīng)該收回來的是其他應(yīng)收,墊付費一般是其他應(yīng)付
2024-01-31 16:16:25
借其在應(yīng)付款,貸銀行存款。
2023-07-05 14:01:38
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