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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-08 11:49

這個可以入賬,如果是收到的收據(jù),財政收據(jù)可以入賬并在稅前列支成本或費用,如果不是,可以入賬,不能在稅前列支成本或費用。如果是自已開給其他公司或人員的,需要做銷售處理。不存在最大金額的說法

汪嘰已上羨 追問

2020-01-08 11:54

就是這種收據(jù),房租的

江老師 解答

2020-01-08 11:57

這個可以入賬處理,但由于是不合規(guī)的收據(jù),因此不能在企業(yè)所得稅稅前列支成本或費用。
對于你們而言,是收到的收據(jù)。是這樣的處理

汪嘰已上羨 追問

2020-01-08 12:01

這個意思就是可以用作賬但是不符合稅法的規(guī)定就是不能報稅對吧。老師你的意思就是他是可以入賬但是如果匯算清繳的話是要把這一筆,收據(jù)的錢調出來的。

汪嘰已上羨 追問

2020-01-08 12:01

是這個意思吧

江老師 解答

2020-01-08 13:55

上述說法完全正確,是可以入賬,但不能在企業(yè)所得稅稅前列支成本或費用,不能減企業(yè)的利潤

汪嘰已上羨 追問

2020-01-08 14:03

好的好的,謝謝老師啦

江老師 解答

2020-01-08 14:34

有不明白的問題再咨詢

汪嘰已上羨 追問

2020-01-08 14:41

那我這個未達起征的增值稅,12月底沒有轉出。已經報了財報和所得稅。這個有影響嗎?

江老師 解答

2020-01-08 16:20

未達到起征點的增值稅,做營業(yè)外收入
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)
貸:營業(yè)外收入——減免稅費
這樣平賬

汪嘰已上羨 追問

2020-01-08 16:26

就是我昨天已經報了財報和所得稅,企業(yè)是虧損的。但是沒注意結轉免繳的增值稅。財報報送之后就不能更改了。這個有影響嗎?

江老師 解答

2020-01-08 16:27

這個不改了,下月做賬務處理

汪嘰已上羨 追問

2020-01-08 17:03

我現(xiàn)在反結賬把這筆分錄補上,之前報的申報表和財務報表可以不改嗎?

江老師 解答

2020-01-08 17:03

這個關鍵是你的財務報表已經申報了,就不好改了。

汪嘰已上羨 追問

2020-01-08 17:04

好的好的,那就還是這個月補計提。謝謝老師啦

江老師 解答

2020-01-08 17:05

是的,下月處理更好。

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這個可以入賬,如果是收到的收據(jù),財政收據(jù)可以入賬并在稅前列支成本或費用,如果不是,可以入賬,不能在稅前列支成本或費用。如果是自已開給其他公司或人員的,需要做銷售處理。不存在最大金額的說法
2020-01-08 11:49:58
這個賣家是個人嗎?
2019-08-06 08:48:45
您好,符合條件收據(jù)就可以,國家稅務總局《關于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)對企業(yè)稅前扣除憑證進行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經營業(yè)務的個人支付的款項,可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2019-10-17 10:45:35
打印店是個體吧,他們不能開發(fā)票嗎?
2022-04-27 17:27:35
同學,你好,收據(jù)不能入賬,入了賬也要所得稅調整,如要入賬計入:借;原材料,貸:銀行存款等
2020-04-08 17:45:25
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