郭老師 解答

2020-01-08 11:42

紅沖你的收入借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)。
然后借應收賬款貸營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2020-01-08 11:49

金額寫差額。
最后的應收記營業(yè)外收入里面了。

郭老師 解答

2020-01-08 12:13

你好，選擇其他就可以。

郭老師 解答

2020-01-08 12:18

你好，這個分錄也可以的。

郭老師 解答

2020-01-08 12:34

你好，是的。

郭老師 解答

2020-01-08 12:42

你好是的，可以這么說。

郭老師 解答

2020-01-08 17:43

借銀存貸主營業(yè)務收入交稅費應交增值稅
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借應交稅費貸營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2020-01-08 17:52

是的
增值稅二級科目就可以

郭老師 解答

2020-01-08 18:09

季度交稅季度末的那個月做

Cherry小周 追問

2020-01-08 11:41

調(diào)低了，主營業(yè)務收入應該是1201941.77，調(diào)成了1201941，差額0.77

Cherry小周 追問

2020-01-08 11:48

金額都是寫差額是嗎？最終報表上的應收賬款還是調(diào)整之前的金額是哇

Cherry小周 追問

2020-01-08 12:09

營業(yè)外收入我應該選擇哪個二級科目啊

Cherry小周 追問

2020-01-08 12:16

我們領(lǐng)導讓我用借主營業(yè)務收入，貸營業(yè)外支出，這咋整啊

Cherry小周 追問

2020-01-08 12:31

那我借：主營業(yè)務收入0.77，貸：營業(yè)外支出-其他0.77，最后是平的是哇

Cherry小周 追問

2020-01-08 12:39

好的，對了我再問下，個人獨資企業(yè)沒有所得稅但有生產(chǎn)經(jīng)營個稅是哇？有限責任公司有所得稅但沒有生產(chǎn)經(jīng)營個稅的是哇？

Cherry小周 追問

2020-01-08 17:27

好的，另外我問下，我這邊是小規(guī)模，剛注冊的新企業(yè)，12月起開始做賬，12月一共開了243000，是免增值稅的是哇，會計分錄應該是什么啊

Cherry小周 追問

2020-01-08 17:47

沒有銀行，是不是借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模普票，然后再加個憑證借：應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模普票，貸：營業(yè)外收入啊

Cherry小周 追問

2020-01-08 18:08

不滿30萬減免的會計分錄是接在銷售發(fā)票那個分錄下面做嗎