MR00 追問

2020-01-08 11:33

聯(lián)系不上

郭老師 解答

2020-01-08 11:36

可以勾選，不抵扣勾選。

MR00 追問

2020-01-08 11:38

必須勾選嘛，沒有收到發(fā)票這樣勾選雖然是不抵扣勾選，但會造成原材料或者固定資產(chǎn)的增加的增加

郭老師 解答

2020-01-08 11:40

會形成滯留發(fā)票，稅務局會查你帳。

MR00 追問

2020-01-08 11:41

我并沒有勾選也沒有入賬，只是說對方開過來的發(fā)票我們沒有收到

郭老師 解答

2020-01-08 11:43

為什么對方會開給你們呢？

郭老師 解答

2020-01-08 11:43

知道你沒有收到，如果你不勾選過期了，會形成滯留發(fā)票。

MR00 追問

2020-01-08 11:44

是因為我們買了少部分原材料

MR00 追問

2020-01-08 11:45

還有張發(fā)票是開給我們，我們沒有收到，又重新開了張，我們也只是抵扣的重新開的那張

郭老師 解答

2020-01-08 11:47

那你現(xiàn)在勾選不抵扣勾選就行了，不需要做賬。

MR00 追問

2020-01-08 11:49

現(xiàn)在情況就是沒有收到發(fā)票的我沒有入賬，不過這樣我有滯留發(fā)票應該我怎么辦，老師，發(fā)票從開據(jù)經(jīng)過多長時間不抵扣屬于逾期

郭老師 解答

2020-01-08 11:53

勾選不抵扣，你不用做帳，不用做帳
不用糾結(jié)。

郭老師 解答

2020-01-08 11:53

開票日360天、

MR00 追問

2020-01-08 11:57

這種發(fā)票是不是因為對方開完沒有作廢產(chǎn)生的，如果能聯(lián)系到開發(fā)票的人，是不是她那邊作廢掉就行了

郭老師 解答

2020-01-08 11:58

你好，對方開負數(shù)。

MR00 追問

2020-01-08 11:58

開具紅字發(fā)票嘛，那我這邊應該怎么做 會不會很麻煩

郭老師 解答

2020-01-08 12:01

你這邊什么都不需要操作，銷售方自己弄就行。

MR00 追問

2020-01-08 12:15

我這邊申報完才提示有張逾期發(fā)票，這種情況下如果銷售方開具紅字發(fā)票，是不是發(fā)票認證平臺上就不顯示那張逾期發(fā)票了

郭老師 解答

2020-01-08 12:20

你好，是的。

郭老師 解答

2020-01-08 12:20

要帶360天之內(nèi)開出來。

MR00 追問

2020-01-08 12:21

是逾期之后的360天之內(nèi)開出，還是在逾期之前的360天之內(nèi)開出

郭老師 解答

2020-01-08 12:27

之前的360天，360天過了之后不就是逾期啦。