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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-01-08 11:30

小規(guī)模納稅人差額納稅會(huì)計(jì)分錄模板:



1.收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí)

借:銀行存款

       貸:主營業(yè)務(wù)收入

              應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅



2.支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金

借:主營業(yè)務(wù)成本

       貸:應(yīng)付職工薪酬

借:應(yīng)付職工薪酬

       貸:銀行存款



3.取得發(fā)票,差額扣稅時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

       貸:主營業(yè)務(wù)成本



4.申報(bào)納稅時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

       貸:銀行存款

澤鑫人力 追問

2020-01-08 11:31

我們收不到對方發(fā)票,只是差額往外開的

maize老師 解答

2020-01-08 11:37

借:銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  看的時(shí)候就做這個(gè),之后差額那個(gè)月末你做借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

貸:主營業(yè)務(wù)成本
 因?yàn)槟莻€(gè)發(fā)票上面那個(gè)增值稅和不含稅不是對應(yīng)你真實(shí)的收入,

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2020-01-08 11:30:09
如果人力資源是主營業(yè)務(wù)的話 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅
2019-11-03 18:38:18
你好,人力資源公司 具體是提供什么方面的勞務(wù)?
2018-11-26 20:44:04
可以的。
2018-05-04 17:16:41
同學(xué)你好 直接發(fā)放不征稅
2021-04-12 13:23:53
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