小雅 追問

2020-01-08 11:02

老師具體分錄怎么寫呢？補(bǔ)交的是跨年期的，不需要以前年度損益調(diào)整嗎？

小雅 追問

2020-01-08 11:04

計提借其他應(yīng)收款   貸應(yīng)付職工薪酬
交借應(yīng)付職工薪酬    貸銀行存款
收回費(fèi)用借現(xiàn)金   貸其他應(yīng)收款
老師是不是這樣的？不涉及管理費(fèi)用，不用通過以前年度損益調(diào)整處理吧？

樸老師 解答

2020-01-08 11:09

嗯，這樣做就可以了

小雅 追問

2020-01-08 11:13

老師就是不需要通過以前年度損益調(diào)整來處理是吧？
還有老師像這種情況，需要有什么原始憑證沒？需要這位領(lǐng)導(dǎo)提供什么資料嗎？

樸老師 解答

2020-01-08 11:19

嗯，不用通過以前年度損益調(diào)整，都是人家自己承擔(dān)的

小雅 追問

2020-01-08 11:20

需要什么提供什么資料，原始憑證之類的東西嗎？比如補(bǔ)交證明啥的

樸老師 解答

2020-01-08 11:32

不用，可以復(fù)印一下交費(fèi)單據(jù)