晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-01-08 10:00

12月份在一月份改跨年了，需要怎么做分錄呢

郭老師 解答

2020-01-08 10:07

你好，你是多分?jǐn)偭诉€是少分?jǐn)偂?/p>

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-01-08 10:07

有一部分是多灘了，還有一個(gè)軟件的使用費(fèi)忘記攤銷了

郭老師 解答

2020-01-08 10:08

最后的差額是什么？

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-01-08 10:12

因?yàn)閷＠曳诺捷o助生產(chǎn)成本里面了，多灘了37.36，軟件的使用費(fèi)放到了管理費(fèi)用，少攤了143.03

郭老師 解答

2020-01-08 10:14

都是用借累計(jì)攤銷貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-01-08 10:16

借累計(jì)攤銷-37.36貸以前年度損益調(diào)整-37.36。借以前年度損益調(diào)整-37.36貸利潤(rùn)分配-37.36
借累計(jì)攤銷143.03貸以前年度損益調(diào)整143.03。借以前年度損益調(diào)整143.03貸利潤(rùn)分配143.03
這樣對(duì)嗎老師

郭老師 解答

2020-01-08 10:27

你好，對(duì)的
你之前攤銷是用的累計(jì)攤銷是嗎

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-01-08 10:32

是這樣的，每月攤銷，累計(jì)的，我現(xiàn)在不太清楚的是那么我一月份做的攤銷表里面的軟件是填一個(gè)月的攤銷額還是填12-1月份的攤銷額，

郭老師 解答

2020-01-08 10:36

月攤銷額，是填寫(xiě)一個(gè)月的。

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-01-08 10:37

那上面調(diào)整的需要原始憑證嗎

郭老師 解答

2020-01-08 10:39

攤銷表就可以不用發(fā)票。

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-01-08 10:59

老師我說(shuō)啥調(diào)整上年度哪個(gè)原始憑證是什么

郭老師 解答

2020-01-08 11:05

自己摘要寫(xiě)清楚就行，不用原始憑證。

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-01-08 11:10

謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-08 11:14

不用客氣的。

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-01-08 13:13

老師因?yàn)槲业臄備N專利放到輔助生成成本里面了，那借累計(jì)攤銷貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配這么做，輔助成本沒(méi)有變動(dòng)是不是要在做個(gè)分錄

郭老師 解答

2020-01-08 13:15

借累計(jì)攤銷貸以前年度損益調(diào)整
然后借輔助生產(chǎn)成本貸累計(jì)攤銷
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-01-08 13:45

老師有這幾個(gè)，那個(gè)比較合理

郭老師 解答

2020-01-08 13:50

你好 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)