·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:23

是內(nèi)賬和外賬，同一個套賬，相當(dāng)于兩個公司合伙，用其中一個公司做賬，因為公司還接了別的工程，我想把這個項目單獨(dú)核算出來包括稅費(fèi)，成本和費(fèi)用收入

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:24

如果是設(shè)置另外的賬套那么辦稅和做財務(wù)報表的時候怎么把數(shù)據(jù)合并？

郭老師 解答

2020-01-07 20:27

一個賬套，設(shè)置二級科目就可以
選擇這個就是了

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:30

老師我還想問問就是購買材料，材料到貨了也用完了，但是供貨商一直不提供發(fā)票，這個錢是經(jīng)過公賬出去的，掛在了預(yù)付款里，現(xiàn)在對方公司拒絕提供發(fā)票，我應(yīng)該怎么把這個預(yù)付款平掉？

郭老師 解答

2020-01-07 20:31

借原材料貸預(yù)付
正常做就可以
匯算清繳調(diào)增

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:32

借原材料附上送貨單入賬對嗎？匯算清繳怎么調(diào)增？

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:33

還有我想問問應(yīng)付賬款貸方有個余額是十幾塊錢的這個怎么做平呢？

郭老師 解答

2020-01-07 20:34

你結(jié)轉(zhuǎn)成本之后納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他里面調(diào)增

郭老師 解答

2020-01-07 20:34

不支付了是嗎
營業(yè)外收入

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:40

好的，是的，不支付了，營業(yè)外收入增加是在借方對吧，比如我多付的幾塊錢在應(yīng)付賬款借方有余額，要做平是帶營業(yè)外支出對嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 20:42

借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
是的

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:46

老師對于工地上的人員流失挺大的，報個稅的人員和社保掛鉤，一半工地上的員工都不愿意買社保，老板也默許，那么他們的工資可以做對公賬里嗎？就是正常申報個稅，就是不買社保

郭老師 解答

2020-01-07 20:48

你那邊社保查的嚴(yán)格嗎
不嚴(yán)格的你正常做工資報個稅可以

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:50

我也不知道嚴(yán)不嚴(yán)格，這些人通常是三個月不到就離職了，領(lǐng)的工資還挺高的因為有提成嘛，第一個月入職做增員，可能第二個月就離職了

郭老師 解答

2020-01-07 21:01

你可以看你們當(dāng)?shù)仄渌钠髽I(yè)，有反映這個問題的吧
沒有的就可以做

·棋薪???? 追問

2020-01-07 21:03

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-07 21:29

不用客氣的，